MUDTEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000579662 NIP
6342848972 REGON
362865656

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

1,2 mln

zysk

304 tys.

wartość firmy

2,1 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

CHRZANÓW

Adres

UL. CHEŁMOŃSKIEGO, 77

Kod pocztowy

32-500

Rejestracja

2015-10-30

Rozpoczęcie działalności

2015-10-30

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

j.bulinska@leutert.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE,

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mudtest osiągnęła 1 167 034 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 139 454 zł. Pozostałe przychody to 27 579 zł.

Całkowite koszty wyniosły 835 426 zł.

Zysk netto wyniósł 304 028 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 92 910 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 167 034 zł w 2023 roku.
• 1 462 668 zł w 2022 roku.
• 1 033 370 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 46 827 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 304 028 zł w 2023 roku.
• 78 625 zł w 2022 roku.
• -385 088 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

702485.27

69894.55

714283.57

76655.33

889276.46

-26241.31

1033369.83

-385087.82

1462667.96

78625.25

1167033.65

304028.31

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mudtest wynosi 313 tys. zł.

EBITDA Mudtest wynosi 313 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 32 757 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 312 630 zł w 2023 roku.
• 288 620 zł w 2022 roku.
• 79 495 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 32 757 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 312 630 zł w 2023 roku.
• 288 620 zł w 2022 roku.
• 79 495 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mudtest wynosi 2 131 368 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 137 232 zł a 4 256 396 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 226 084 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 131 368 zł w 2023 roku.
• 1 289 613 zł w 2022 roku.
• 688 913 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

253046.78

1000948.5

1756213.18

310538.28

1093348.65

1785708.92

831287.36

2223191.15

688913.22

2583424.57

1289612.97

3656669.9

137232.04

2131367.71

4256396.34

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mudtest wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
• 0,44% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Mudtest wyniosły 826 824 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -11 999 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 99 965 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mudtest wyniosła 1 364 177 zł.

ktywa obrotowe to 1 364 177 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 364 177 zł.

apitał (fundusz) własny to 182 976 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 181 201 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 145 144 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 364 177 zł w 2023 roku.
• 1 609 176 zł w 2022 roku.
• 1 233 549 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

638457.59

518393.24

779074.97

1233549.33

1609176.35

1364176.59

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 166%.

Marża operacyjna wyniosła 27%.

Marża netto wyniosła 26%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1095

0.2072

0.214

0.0995

0.1479

0.1851

0.0502

0.1073

-0.0337

-0.0825

0.0257

-0.0295

-0.3122

1.9285

0.0837

-0.3727

0.0489

-0.6495

0.3138

0.0538

0.2229

1.6616

0.2744

0.2605

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mudtest wyniosły 1 181 201 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 364 177 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 176 028 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 181 201 zł w 2023 roku
• 1 730 229 zł w 2022 roku
• 1 433 227 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2023 roku
• 108% w 2022 roku
• 116% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

638457.59

301061.88

0.4715

518393.24

104342.2

0.2013

779074.97

461159.79

0.5919

1233549.33

1433226.84

1.1619

1609176.35

1730228.61

1.0752

1364176.59

1181200.54

0.8659

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mudtest wykazała przychody na poziomie 1 167 034 zł.

Organizacja zarobiła 340 209 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 36 181 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 304 028 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2823 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 36 181 zł w 2023 roku
• 25 930 zł w 2022 roku
• 11 757 zł w 2021 roku

Wartość

22065

2879

3154

11757

25930

36181

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

dane za rok

Organizacja Mudtest wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 65% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.894442050840155

0.780582082764893

0.837570012925463

0.408821947283486

0.800962530079065

0.892307692307692

0.75557917109458

0.559806034482759

0.941219872110182

0.887346502936466

0.792498600485165

0.822953736654804

0.292504570383912

0.783231083844581

0.639104755983836

0.7724091216979

0.538373686614893

0.846245294234199

0.103822762814944

0.7986983502346

0.852055587724378

0.503307503307503

0.349549121974371

0.483046558704453

0.338306602014174

0.177647725127431

0.822554697554698

0.0190331176246669

0.788079470198676

0.875412331895458

0.780262746324679

0.201822411787515

0.676602694977542

0.208249652402286

0.945431867789211

0.874478151962149

0.823501817755365

0.787945608232268

0.877359596670184

0.750245545110145

0.647423746338101

0.907711757269279

0.621677740863787

0.0821303433777155

0.904187002311842

0.881025641025641

0.701569882639841

0.825252673209316

0.653951367781155

0.902311303719754

0.896047130368681

0.773020880276401

0.942792109256449

0.901979565772669

Powiązania

B OMASTA ELŻBIETA - reprezentacja

L SEBASTIAN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.09.2019

L Sebastian

Sierpień 1973

Osoba

wspólnik

30.10.2015

12.09.2019

Leutert Sebastian

Osoba

reprezentacja

30.10.2015

24.05.2019

C Joanna

Grudzień 1992

Osoba

reprezentacja

24.05.2019

12.09.2019

C Joanna

Grudzień 1992

Osoba

reprezentacja

12.09.2019

L Sebastian

Sierpień 1973

Osoba

reprezentacja

05.07.2023

B Omasta Elżbieta

Listopad 1955

Osoba

Udziałowcy

Leutert Sebastian posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 12.09.2019 jest Leutert Sebastian kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.10.2015 do 12.09.2019 był Leutert Sebastian kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do MUDTEST

	Organizacja	Numer KRS
1	FISHINGSTOCK SP. Z O.O.	0000555800
2	ROVTRANS SP. Z O.O.	0000720109
3	MERKURY SP. Z O.O.	0000694347
4	KIDS ZONE SP. Z O.O.	0000680334
5	VISBROKER SP. Z O.O.	0000381008
6	GREENTRANS & PARTS SP. Z O.O.	0000764666
7	ENERON POLSKA SP. Z O.O.	0000514814
8	VINGBERG SCANDINAVIAN WOOD SP. Z O.O.	0000345348
9	DOFI SP. Z O.O.	0000535265
10	AMBIENT MEDIA HOUSE SP. Z O.O.	0000726440
11	HOP DESIGN SP. Z O.O.	0000654198
12	LEMIGO SP. Z O.O.	0000212908
13	BLUE PAPILLON SP. Z O.O.	0000701558
14	DUET NET SP. Z O.O.	0000456283
15	UNIEK SP. Z O.O.	0000587421
16	HOME DESIGN POLSKA SP. Z O.O.	0000455669
17	FUNDACJA NIEINNI	0000504038
18	BATLIT SP. Z O.O.	0000663944
19	JU FU SP. Z O.O.	0000663587
20	FARETTI SP. Z O.O.	0000815632
21	DETAL SP. Z O.O.	0000808050
22	HAO YI SP. Z O.O.	0000630175
23	GLOBALPLAYERS SP. Z O.O.	0000999948
24	BRAIN PLUS TONER SP. Z O.O.	0000812862
25	GELLEX SP. Z O.O.	0000298041
26	GAL SP. Z O.O.	0000684098
27	CONCEPT MOTO SP. Z O.O.	0000420835
28	G2A.COM SP. Z O.O.	0000645938
29	BEAUTY BOUTIQUE SP. Z O.O.	0000196904
30	SOLARLED SP. Z O.O.	0000593273

MUDTEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000579662 NIP 6342848972 REGON 362865656

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MUDTEST

MUDTEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000579662 NIP
6342848972 REGON
362865656