AGMETIM SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000577935

Podsumowanie

aktywa

3,1 mln

przychód

11,1 mln

zysk

235 tys.

wartość firmy

9,9 mln

Branża główna: Produkcja metali szlachetnych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

TRZEBINIA

Adres

UL. PRZEMYSŁOWA, 14

Kod pocztowy

32-540

Rejestracja

2015-10-01

Rozpoczęcie działalności

2015-10-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.agmetim.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDNOOSOBOWO KOMPLEMENTARIUSZ: AGMETIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. KOMPLEMENTARIUSZA REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU ANDRZEJ OJRZYŃSKI, CZŁONEK ZARZĄDU DARIUSZ KUREK, CZŁONEK ZARZĄDU JAROSŁAW OJRZYŃSKI - KAŻDY SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja metali szlachetnych Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych Produkcja prętów ciągnionych na zimno Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych Produkcja pozostałych metali nieżelaznych Produkcja drutu Produkcja wyrobów formowanych na zimno Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych

Opis

Produkcja drutów srebrnych Ag930 i Ag999
Produkcja blach srebrnych
Rafinacja srebra

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agmetim osiągnęła 11 134 154 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 134 085 zł. Pozostałe przychody to 69 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 898 719 zł.

Zysk netto wyniósł 235 366 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 364 072 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 134 154 zł w 2023 roku.
• 10 086 184 zł w 2022 roku.
• 6 102 447 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -32 235 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 235 366 zł w 2023 roku.
• 217 066 zł w 2022 roku.
• 326 184 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

8949723.97

428778.78

8587364.8

269800.53

10095861.83

730114.5

13793533.15

1285640.47

6102446.75

326184.18

10086183.73

217066.2

11134154.01

235366.12

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agmetim wynosi 419 tys. zł.

EBITDA Agmetim wynosi 445 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 4095 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 418 932 zł w 2023 roku.
• 398 116 zł w 2022 roku.
• 425 524 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agmetim wynosi 9 933 848 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 569 615 zł a 27 835 385 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 53 816 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 933 848 zł w 2023 roku.
• 9 120 427 zł w 2022 roku.
• 6 946 349 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1929351.82

9610949.58

22374309.93

1668938

8473049.98

21468412

1778925.7

11429958.25

25239654.57

2593695.87

16931946.52

34483832.88

1573314.84

6946349.39

15256116.88

1528039.82

9120427.11

25215459.33

1569614.6

9933848.42

27835385.02

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agmetim wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 624 036 zł.

Koszty operacyjne Agmetim wyniosły 10 715 154 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 100 782 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 624 036 zł w 2023 roku
• 444 947 zł w 2022 roku
• 104 095 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agmetim wyniosła 3 064 019 zł.

a

ktywa trwałe to 2 031 061 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 032 957 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 064 019 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 092 819 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 971 199 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 22 239 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 064 019 zł w 2023 roku.
• 3 099 214 zł w 2022 roku.
• 3 138 578 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2930582.15

2579362.69

2783751.04

3833652.66

3138577.65

3099214.12

3064018.72

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1463

0.1667

0.0496

0.0479

0.1046

0.1212

0.0332

0.0314

0.2623

0.3078

0.0739

0.0723

0.3354

0.3718

0.0944

0.0932

0.1039

0.1555

0.0697

0.0535

0.07

0.1065

0.0395

0.0215

0.0768

0.1125

0.0376

0.0211

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agmetim wyniosły 971 199 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 064 019 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 102 181 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 971 199 zł w 2023 roku
• 1 061 828 zł w 2022 roku
• 1 040 825 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2930582.15

358113.06

0.1222

2579362.69

354112.03

0.1373

2783751.04

411850.11

0.1479

3833652.66

375391.5

0.0979

3138577.65

1040824.53

0.3316

3099214.12

1061827.69

0.3426

3064018.72

971199.25

0.317

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agmetim wykazała przychody na poziomie 11 134 154 zł.

Organizacja zarobiła 291 312 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 55 946 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 235 366 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 55 946 zł w 2023 roku
• 52 375 zł w 2022 roku
• 77 331 zł w 2021 roku

Wartość

77331

52375

55946

Wyniki na tle rynku "Produkcja metali szlachetnych" (24.41.Z)

dane za rok

Organizacja Agmetim wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Produkcja metali szlachetnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 30%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 30%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.947368421052632

0.866666666666667

0.684210526315789

0.294117647058824

0.666666666666667

0.7

0.882352941176471

0.764705882352941

0.9

0.8

0.65

0.352941176470588

0.75

0.583333333333333

0.823529411764706

0.764705882352941

0.95

0.882352941176471

0.65

0.411764705882353

0.846153846153846

0.692307692307692

0.941176470588235

0.882352941176471

0.954545454545455

0.95

0.727272727272727

0.421052631578947

0.571428571428571

0.428571428571429

0.947368421052632

0.85

0.863636363636364

0.7

0.727272727272727

0.5

0.538461538461538

0.833333333333333

0.722222222222222

0.823529411764706

0.85

0.833333333333333

0.75

0.473684210526316

0.5

0.571428571428571

0.894736842105263

0.684210526315789

0.882352941176471

0.888888888888889

0.944444444444444

0.722222222222222

0.333333333333333

0.6

0.888888888888889

0.611111111111111

0.8125

Powiązania

MTESORI - reprezentacja, wspólnik

AGMETIM - podmioty o identycznym NIP, podmioty o identycznym REGON

K IWONA - wspólnik

O KATARZYNA - wspólnik

O ANNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.10.2015

23.12.2024

Mtesori

Organizacja

wspólnik

01.10.2015

02.09.2016

K Dariusz

Maj 1975

Osoba

wspólnik

01.10.2015

02.09.2016

O Jarosław

Styczeń 1974

Osoba

wspólnik

01.10.2015

02.09.2016

O Andrzej

Maj 1977

Osoba

wspólnik

02.09.2016

23.12.2024

O Anna

Luty 1979

Osoba

wspólnik

02.09.2016

23.12.2024

K Iwona

Marzec 1976

Osoba

wspólnik

02.09.2016

23.12.2024

O Katarzyna

Wrzesień 1974

Osoba

reprezentacja

01.10.2015

23.12.2024

Mtesori

Organizacja

powiązanie zwrotne

15.07.2016

12.08.2016

Polagmet

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do AGMETIM

	Organizacja	Numer KRS
1	ZAKŁAD DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ "INNOVATOR" SP. Z O.O.	0000055884
2	KOMSTA STOLARKA ALUMINIOWA SP. Z O.O.	0000805542
3	BUDTRANS SYSTEMY ALUMINIOWE SP. Z O.O.	0000404762
4	DESEO SP. Z O.O.	0000470775
5	METALCON PL SP. Z O.O.	0001009671
6	KRUEL SP. Z O.O.	0000168553
7	NORDMET SP. Z O.O.	0000382298
8	Q4ALU SP. Z O.O.	0000569009
9	EUROMET.EU SP. Z O.O.	0000765707
10	SOBRIMA SP. Z O.O.	0000791742
11	ALUTOP SP. Z O.O.	0000133522
12	VOBITECH SP. Z O.O.	0000412424
13	WALKER PRECISION ENGINEERING POLSKA SP. Z O.O.	0000263268
14	TK TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000872601
15	PROFILE SYSTEMOWE SP. Z O.O.	0000529271
16	FINKO SP. Z O.O.	0000710104
17	AKRIVEA SP. Z O.O.	0000949142
18	ALUS SP. Z O.O.	0000227705
19	ECOPROF RADOSŁAW SIDOROWICZ SP. K.	0000955617
20	ALUKRIS K. BARAN, D. KISTER S.K.A.	0000963699
21	PDJ SYSTEM SP. Z O.O.	0000849628
22	"MENNICA-METALE SZLACHETNE" S.A. W UPADŁOŚCI	0000295229
23	METALCO SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000116940
24	JL MACHINE SERVICE POLAND SP. Z O.O.	0000763052
25	EDELMET SP. Z O.O.	0000062471
26	GERAN SP. Z O.O.	0000315929
27	J&K ALKON SP. Z O.O.	0000365061
28	ALTOMA SP. Z O.O.	0000642551
29	COTEG SP. Z O.O.	0000630669
30	ALTILE SP. Z O.O.	0000882313

AGMETIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000577935 NIP 6282264864 REGON 362626851

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja metali szlachetnych" (24.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGMETIM

AGMETIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000577935 NIP
6282264864 REGON
362626851