Organizacja Dcode media jacek dwórznik osiągnęła 13 080 551 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 065 451 zł. Pozostałe przychody to 15 101 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 614 862 zł.
Zysk netto wyniósł 1 450 588 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 390 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 080 551 zł w 2023 roku.
• 14 462 101 zł w 2022 roku.
• 10 317 248 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 202 166 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 450 588 zł w 2023 roku.
• 2 757 522 zł w 2022 roku.
• 177 396 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dcode media jacek dwórznik wynosi 15 394 726 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
872 006 zł a 32 701 379 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 854 163 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 394 726 zł w 2023 roku.
• 22 181 969 zł w 2022 roku.
• 7 724 544 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dcode media jacek dwórznik wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,029% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,26% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dcode media jacek dwórznik wyniosła 5 357 856 zł.
a
ktywa trwałe to 101 071 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 256 785 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 357 856 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 162 674 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 195 182 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 687 136 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 357 856 zł w 2023 roku.
• 4 840 555 zł w 2022 roku.
• 3 356 712 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 125%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dcode media jacek dwórznik wyniosły 4 195 182 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 357 856 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 529 046 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 195 182 zł w 2023 roku
• 2 826 580 zł w 2022 roku
• 3 174 317 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
• 95% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dcode media jacek dwórznik wykazała przychody na poziomie 13 080 551 zł.
Organizacja zarobiła 1 805 735 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 355 147 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 450 588 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 59 191 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 355 147 zł w 2023 roku
• 653 682 zł w 2022 roku
• 30 292 zł w 2021 roku
Organizacja Dcode media jacek dwórznik wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 90%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 90%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki