Organizacja Eltes sebastian tessmar osiągnęła 5 229 381 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 229 381 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 314 647 zł.
Zysk netto wyniósł 914 734 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -625 924 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 229 381 zł w 2022 roku.
• 9 951 939 zł w 2021 roku.
• 7 284 842 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 32 020 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 914 734 zł w 2022 roku.
• 2 001 605 zł w 2021 roku.
• 1 281 409 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eltes sebastian tessmar wynosi 14 981 980 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 836 790 zł a 41 796 214 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 334 914 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 981 980 zł w 2022 roku.
• 21 791 787 zł w 2021 roku.
• 15 631 733 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eltes sebastian tessmar wyniosła 12 383 127 zł.
a
ktywa trwałe to 675 340 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 707 788 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 383 127 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 449 053 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 934 074 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 048 795 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 383 127 zł w 2022 roku.
• 12 087 804 zł w 2021 roku.
• 8 232 569 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eltes sebastian tessmar wyniosły 1 934 074 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 383 127 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 216 642 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 934 074 zł w 2022 roku
• 2 553 485 zł w 2021 roku
• 699 855 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku
• 9% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eltes sebastian tessmar wykazała przychody na poziomie 5 229 381 zł.
Organizacja zarobiła 1 134 048 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 219 314 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 914 734 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 43 863 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 219 314 zł w 2022 roku
• 528 631 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Eltes sebastian tessmar wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki