Organizacja Solar energia 1 osiągnęła 1 159 846 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 159 846 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 333 564 zł.
Strata netto wyniosła 173 718 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 231 968 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 159 846 zł w 2023 roku.
• 8595 zł w 2022 roku.
• 618 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -33 988 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -173 718 zł w 2023 roku.
• -301 215 zł w 2022 roku.
• -168 892 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Solar energia 1 wynosi 263 tys. zł.
EBITDA Solar energia 1 wynosi 805 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Solar energia 1 wynosi 773 231 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 899 615 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 154 343 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 773 231 zł w 2023 roku.
• 5730 zł w 2022 roku.
• 412 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Solar energia 1 wynosi 1,17%. To oznacza, że firma ma szansę 1,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,224% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,17% w 2023 roku.
• 1,58% w 2022 roku.
• 1,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 168 514
zł.
Koszty operacyjne Solar energia 1 wyniosły 897 310
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
33 703 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 168 514 zł w 2023 roku
• 3177 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Solar energia 1 wyniosła 8 440 529 zł.
a
ktywa trwałe to 7 170 941 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 269 588 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 440 529 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -715 753 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 156 283 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 669 585 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 440 529 zł w 2023 roku.
• 8 988 065 zł w 2022 roku.
• 8 178 362 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła -15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 42.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11984 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Solar energia 1 wyniosły 9 156 283 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 440 529 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 108%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 813 138 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 156 283 zł w 2023 roku
• 9 487 843 zł w 2022 roku
• 8 376 925 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 108% w 2023 roku
• 106% w 2022 roku
• 102% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Solar energia 1 wykazała przychody na poziomie 1 159 846 zł.
Organizacja zarobiła -173 718 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -173 718 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Solar energia 1 wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kopacki Patryk
posiada 17074 udziałów, które stanowią 99.4% firmy.
Największym udziałowcem od 27.02.2025 jest
Kopacki Patryk
kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.03.2016 do 27.02.2025
był Rakowski Konrad
kontrolując 99% udziałów.
W okresie od 17.08.2015 do 23.03.2016 najwięcej udziałów posiadał Rakowski Konrad . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.