Organizacja Etopharm e.boćko osiągnęła 187 869 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 187 544 zł. Pozostałe przychody to 325 zł.
Całkowite koszty wyniosły 98 687 zł.
Zysk netto wyniósł 88 857 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -58 742 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 187 869 zł w 2019 roku.
• 456 431 zł w 2018 roku.
• 305 352 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -49 801 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 88 857 zł w 2019 roku.
• 308 647 zł w 2018 roku.
• 188 458 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Etopharm e.boćko wynosi 494 257 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
13 585 zł a 1 243 992 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -268 562 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 494 257 zł w 2019 roku.
• 1 599 131 zł w 2018 roku.
• 1 031 382 zł w 2017 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Etopharm e.boćko wyniosła 76 404 zł.
a
ktywa trwałe to 27 985 zł.
a
ktywa obrotowe to 48 419 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 76 404 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 18 113 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 58 292 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -12 700 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 76 404 zł w 2019 roku.
• 113 202 zł w 2018 roku.
• 101 805 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 116%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 491%.
Marża operacyjna wyniosła 47%.
Marża netto wyniosła 47%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -34.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 149.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Etopharm e.boćko wyniosły 58 292 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 76 404 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 564 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 58 292 zł w 2019 roku
• 32 859 zł w 2018 roku
• 3164 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2019 roku
• 29% w 2018 roku
• 3% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Etopharm e.boćko wykazała przychody na poziomie 187 869 zł.
Organizacja zarobiła 88 857 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 88 857 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
• 20 zł w 2017 roku
Organizacja Etopharm e.boćko wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2019 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 wynosił on 0.0005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki