Organizacja Agloval osiągnęła 368 879 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 368 879 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 321 118 zł.
Zysk netto wyniósł 47 761 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -70 235 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 368 879 zł w 2020 roku.
• 600 569 zł w 2019 roku.
• 575 618 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 373 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 47 761 zł w 2020 roku.
• 19 720 zł w 2019 roku.
• 23 196 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agloval wynosi 474 912 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
37 948 zł a 922 198 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 29 508 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 474 912 zł w 2020 roku.
• 481 386 zł w 2019 roku.
• 476 530 zł w 2018 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agloval wyniosła 350 158 zł.
a
ktywa trwałe to 2990 zł.
a
ktywa obrotowe to 347 167 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 350 158 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 50 598 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 299 560 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 28 951 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 350 158 zł w 2020 roku.
• 278 261 zł w 2019 roku.
• 287 446 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 94%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agloval wyniosły 299 560 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 350 158 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1274 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 299 560 zł w 2020 roku
• 275 424 zł w 2019 roku
• 304 329 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2020 roku
• 99% w 2019 roku
• 106% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agloval wykazała przychody na poziomie 368 879 zł.
Organizacja zarobiła 53 780 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6019 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 47 761 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2006 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6019 zł w 2020 roku
• 5456 zł w 2019 roku
• 6327 zł w 2018 roku
Organizacja Agloval wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2020 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 wynosił on 0.0008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Acovent
posiada 50 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 21.10.2022 jest
Acovent
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 31.07.2015 do 21.10.2022:
• Zadroż Paweł (50% udziałów)
• Świstak Mateusz (50% udziałów)