ENERGY 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000569204 NIP
9710723296 REGON
362156760

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
163,6 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
324,2 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
48 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
505,1 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
GOSTYNIN
Adres
UL. ZIEJKOWA, 5
Kod pocztowy
09-500
Rejestracja
2015-07-29
Rozpoczęcie działalności
2015-07-29
Kapitał zakładowy
1008000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.energy5.pl
Email
biuro@energy5.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISU W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST ZŁOŻENIE PODPISU PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.
Branże
Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Wytwarzanie energii elektrycznej Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków
Opis
Firma ENERGY 5 to wiodący producent konstrukcji fotowoltaicznych, specjalizujący sięw projektowaniu oraz produkcji systemów mocowań dla paneli PV. Oferowane przez nią rozwiązania obejmują różnorodne typy konstrukcji – od sistemów wolnostojących, przez dachowe, aż po elewacyjne, co pozwala na elastyczne dopasowanie do potrzeb klienta. FILOZOFIA przedsiębiorstwa opiera się na innowacyjnym podejściu do projektowania, opartego na bogatym doświadczeniu oraz wiedzy ekspertów. ENERGY 5 zdobyła zaufanie ponad 600 klientów, a jej misją jest dostarczanie trwałych i bezpiecznych konstrukcji dla mikroinstalacji i elektrowni fotowoltaicznych. Wszystkie systemy mocowań ENERGY 5 są produkowane z najtrwalszych materiałów odpornych na korozję oraz ekstremalne warunki atmosferyczne. Firma wyróżnia się na tle konkurencji posiadaniem Krajowej Ocenie Technicznej dla swoich produktów, co stanowi dodatkowy atut i potwierdza ich wysoką jakość. ENERGY 5 dąży do optymalizacji kosztów i efektywności dostosowując projekty do specyficznych wymagań inwestory. Ponadto, przedsiębiorstwo prowadzi intensywną działalność badawczo-rozwojową, co pozwala na stałe doskonalenie oferty oraz zwiększanie niezawodności proponowanych rozwiązań. Na koncie firmy znajduje się, między innymi, realizacja konstrukcji na największej farmie fotowoltaicznej w Polsce o mocy 70 MW, co w pełni ilustruje jej znaczenie na rynku.
W skrócie
  • Produkcja konstrukcji fotowoltaicznych dla mikroinstalacji i elektrowni.
  • Konstrukcje odporne na korozję, wytrzymałe w ekstremalnych warunkach.
  • Certyfikowane systemy mocowań posiadające Krajową Ocenę Techniczną.
  • Indywidualne projekty dopasowane do potrzeb klientów.
  • Intensywna działalność badawczo-rozwojowa wspierająca innowacyjność produktów.

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Energy 5 osiągnęła 324 192 798 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 323 677 576 zł. Pozostałe przychody to 515 222 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 275 691 965 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 47 985 611 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 52 926 119 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 324 192 798 zł w 2023 roku.
• 353 238 725 zł w 2022 roku.
• 226 315 785 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7 902 125 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 47 985 611 zł w 2023 roku.
• 56 572 640 zł w 2022 roku.
• 48 848 614 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Energy 5 wynosi 505 067 316 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 96 996 341 zł a 810 481 994 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 82 963 324 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 505 067 316 zł w 2023 roku.
• 533 878 648 zł w 2022 roku.
• 387 163 466 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Energy 5 wynosi 60,7 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Energy 5 wynosi 63,49 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 9 999 897 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 60 697 102 zł w 2023 roku.
• 70 050 932 zł w 2022 roku.
• 55 714 261 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energy 5 wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,024% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Energy 5 wyniosła 163 583 591 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 34 913 120 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 128 670 471 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 163 583 591 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 129 328 455 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 34 255 136 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 26 852 390 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 163 583 591 zł w 2023 roku.
• 139 294 253 zł w 2022 roku.
• 94 634 612 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 19%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 15%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Energy 5 wyniosły 34 255 136 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 163 583 591 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 424 732 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 34 255 136 zł w 2023 roku
• 43 166 782 zł w 2022 roku
• 40 112 188 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Energy 5 wykazała przychody na poziomie 324 192 798 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 59 405 004 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 11 419 393 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 47 985 611 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 884 813 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 419 393 zł w 2023 roku
• 12 581 078 zł w 2022 roku
• 6 613 195 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Energy 5 wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.6%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bieńkowski Tomasz posiada 251 udziałów, które stanowią 24.9% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Żbikowski Piotr posiada 251 udziałów, które stanowią 24.9% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Lewandowski Marek posiada 250 udziałów, które stanowią 24.8% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rutkowska Monika posiada 250 udziałów, które stanowią 24.8% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Bieńkowski Tomasz (25% udziałów)
• Żbikowski Piotr (25% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.07.2020 do 01.07.2021:
• Bieńkowski Tomasz (25% udziałów)
• Żbikowski Piotr (25% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.10.2017 do 02.07.2020:
• Bieńkowski Tomasz (25% udziałów)
• Lewandowski Marek (25% udziałów)
• Rutkowska Monika (25% udziałów)
• Żbikowski Piotr (25% udziałów)

Podobne organizacje do ENERGY 5

Organizacja Numer KRS
1
ARCELORMITTAL CONSTRUCTION POLSKA SP. Z O.O.
0000050192
2
SHL PRODUCTION SP. Z O.O.
0000352694
3
FORTACO SP. Z O.O.
0000387337
4
SELT SP. Z O.O.
0000589791
5
VIACON POLSKA SP. Z O.O.
0000093391
6
TERMETAL PIOTR GLANER SP. K.
0000372384
7
ALTRAD-MOSTOSTAL SP. Z O.O.
0000051423
8
JOTUL POLAND SP. Z O.O.
0000782487
9
KRAUSE SP. Z O.O.
0000139287
10
TEKRA SP. Z O.O.
0000321974
11
FAMET S.A.
0000030362
12
TOM2 SP. Z O.O.
0000220256
13
SMULDERS POLSKA SP. Z O.O.
0000377957
14
PJP MAKRUM S.A.
0000024679
15
ZAKŁAD KONSTRUKCJI SPAWANYCH ŁABĘDY SP. Z O.O.
0000150182
16
BITO TECHNIKA MAGAZYNOWA SP. Z O.O.
0000658169
17
ZURAD SP. Z O.O.
0000211833
18
A.BERGER POLSKA SP. Z O.O.
0000026249
19
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "PROMUS RUDA
0000081490
20
WOBI-STAL SP. Z O.O.
0000295986
21
FABRYKA KONSTRUKCJI STALOWYCH I MASZYN "SPOMASZ"
0000153804
22
JEREMIAS SP. Z O.O.
0000062932
23
POLMOR SP. Z O.O.
0000044440
24
BIR SP. Z O.O.
0000161194
25
METALTECH SP. Z O.O.
0000339131
26
SMULDERS PROJECTS POLAND SP. Z O.O.
0001044103
27
KOLEJOWE ZAKŁADY NAWIERZCHNIOWE "BIEŻANÓW" SP. Z O.O.
0000165284
28
LEVIAT SP. Z O.O.
0000145952
29
MGL SP. Z O.O.
0000221613
30
STAL-SERVICE SP. Z O.O.
0000177163