SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPROWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. ZARZĄD SPÓŁKI SKLADA SIĘ OD JEDNEJ DO PIĘCIU OSÓB WYBIERANYCH PRZEZ ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW.
Organizacja Muho osiągnęła 1 208 083 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 208 083 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 003 004 zł.
Zysk netto wyniósł 205 079 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 104 858 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 208 083 zł w 2024 roku.
• 777 053 zł w 2023 roku.
• 1 200 451 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 30 011 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 205 079 zł w 2024 roku.
• 126 810 zł w 2023 roku.
• 267 053 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Muho wynosi 227 tys. zł.
EBITDA Muho wynosi 227 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
33 160 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 226 638 zł w
2024 roku.
• 141 197 zł w
2023 roku.
• 295 011 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
33 160 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 226 638 zł w
2024 roku.
• 141 197 zł w
2023 roku.
• 295 011 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Muho wynosi 1 750 160 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
124 457 zł a 3 020 207 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 193 326 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 750 160 zł w 2024 roku.
• 1 175 925 zł w 2023 roku.
• 1 999 054 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Muho wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 103 000
zł.
Koszty operacyjne Muho wyniosły 981 445
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-29 276 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 103 000 zł w 2024 roku
• 80 191 zł w 2023 roku
• 81 576 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
7.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Muho wyniosła 242 070 zł.
a
ktywa obrotowe to 242 070 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 242 070 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 165 943 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 76 127 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 884 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 242 070 zł w 2024 roku.
• 283 686 zł w 2023 roku.
• 284 620 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 85%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 124%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Muho wyniosły 76 127 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 242 070 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4574 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 76 127 zł w 2024 roku
• 82 822 zł w 2023 roku
• 110 566 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Muho wykazała przychody na poziomie 1 208 083 zł.
Organizacja zarobiła 226 320 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 241 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 205 079 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3034 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 241 zł w 2024 roku
• 12 703 zł w 2023 roku
• 26 643 zł w 2022 roku