Organizacja Panoramis osiągnęła 344 172 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 344 172 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 300 938 zł.
Zysk netto wyniósł 43 234 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -56 871 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 344 172 zł w 2021 roku.
• 624 093 zł w 2020 roku.
• 51 535 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 32 749 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 43 234 zł w 2021 roku.
• 168 221 zł w 2020 roku.
• -31 227 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Panoramis wynosi 402 383 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 860 429 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5320 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 402 383 zł w 2021 roku.
• 1 088 945 zł w 2020 roku.
• 34 357 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Panoramis wyniosła 180 345 zł.
a
ktywa obrotowe to 180 345 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 180 345 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -159 268 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 339 613 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6676 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 180 345 zł w 2021 roku.
• 165 277 zł w 2020 roku.
• 57 585 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -27%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Panoramis wyniosły 339 613 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 180 345 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 188%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -10 045 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 339 613 zł w 2021 roku
• 367 779 zł w 2020 roku
• 428 307 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 188% w 2021 roku
• 223% w 2020 roku
• 744% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Panoramis wykazała przychody na poziomie 344 172 zł.
Organizacja zarobiła 43 234 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 43 234 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 5899 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku