PANORAMIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000567193 NIP
5242782351 REGON
362044333

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
180 tys.
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
344 tys.
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
43 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
402 tys.
Branża główna: Transport drogowy towarów
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. REMBIELIŃSKA, 20
Kod pocztowy
03-352
Rejestracja
2015-07-14
Rozpoczęcie działalności
2015-07-14
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.oferteo.pl/kontakt.html
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE
Branże
Transport drogowy towarów
Opis
Panoramis Sp. z o.o. jest firmą działającą na rynku od 2015 roku, specjalizującą sięw dostosowywaniu rozwiązań związanych z instalacjami fotowoltaicznymi oraz systemami grzewczymi i klimatyzacyjnymi. Dzięki bogatemu doświadczeniu oraz zaawansowanej technologii, firma potrafi sprostać różnorodnym wymaganiom klientów, zapewniając im maksymalne korzyści z inwestycji w odnawialne źródła energii. Panoramis zajmuje się zarówno instalacją, jak i serwisem systemów fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz klimatyzacji, co znacząco podnosi komfort ich obsługi. W ofercie firmy znajdują się także kompleksowe usługi związane z instalacjami elektrycznymi, w tym pomiary elektryczne i przyłącza, co czyni ją wszechstronnym dostawcą dla klientów w sektorze mieszkań oraz biur. Panoramis wyróżnia się rzetelnym podejściem do każdego projektu oraz dbałością o jakość wykonania, co potwierdzają pozytywne opinie zadowolonych klientów, którzy doceniają zarówno estetykę, jak i wydajność instalacji. W firmie panuje kultura ciągłego doskonalenia, co w połączeniu z wysoką jakością świadczonych usług sprawia, że jest ona jednym z czołowych graczy na rynku mazowieckim.
W skrócie
  • Specjalizacja w instalacjach fotowoltaicznych.
  • Oferowanie usług związanych z pompami ciepła i klimatyzacją.
  • Kompleksowe usługi elektryczne, w tym pomiary i przyłącza.
  • Dbałość o jakość i estetykę wykonania instalacji.
  • Doświadczenie w realizacji projektów od 2015 roku.

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Panoramis osiągnęła 344 172 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 344 172 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 300 938 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 43 234 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -56 871 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 344 172 zł w 2021 roku.
• 624 093 zł w 2020 roku.
• 51 535 zł w 2019 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 32 749 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 43 234 zł w 2021 roku.
• 168 221 zł w 2020 roku.
• -31 227 zł w 2019 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Panoramis wynosi 44 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Panoramis wynosi 131 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 31 196 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 43 598 zł w 2021 roku.
• 174 322 zł w 2020 roku.
• -29 787 zł w 2019 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Panoramis wynosi 402 383 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 860 429 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5320 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 402 383 zł w 2021 roku.
• 1 088 945 zł w 2020 roku.
• 34 357 zł w 2019 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Panoramis wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,083% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2021 roku.
• 0,11% w 2020 roku.
• 0,74% w 2019 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Panoramis wyniosła 180 345 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 180 345 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 180 345 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to -159 268 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 339 613 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6676 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 180 345 zł w 2021 roku.
• 165 277 zł w 2020 roku.
• 57 585 zł w 2019 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -27%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 13%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 13%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Panoramis wyniosły 339 613 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 180 345 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 188%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -10 045 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 339 613 zł w 2021 roku
• 367 779 zł w 2020 roku
• 428 307 zł w 2019 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 188% w 2021 roku
• 223% w 2020 roku
• 744% w 2019 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Panoramis wykazała przychody na poziomie 344 172 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 43 234 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 43 234 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 5899 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Panoramis wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0003%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 92% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on 0.0003%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rasińska Alina posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rasiński Kamil posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Rasiński Kamil (50% udziałów)
• Rasińska Alina (50% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 14.07.2015 do 26.01.2023 był Lemański Rafał kontrolując 50% udziałów.

Podobne organizacje do PANORAMIS

Organizacja Numer KRS
1
SKAT-POL SP. Z O.O.
0000524823
2
THERMOEXPRESS SP. Z O.O.
0000499162
3
MDSM SIBLINGS SP. Z O.O.
0000649439
4
KROPKA SP. Z O.O.
0000803079
5
WILKSPEED SP. Z O.O.
0000517202
6
BIG LEMON SP. Z O.O.
0000716882
7
FARGO POLSKA SP. Z O.O.
0000773926
8
VELES LOGISTIC SP. Z O.O.
0000888764
9
TEAM TRANS SP. Z O.O.
0000542484
10
PANKAM SP. Z O.O.
0000529529
11
ITEM SP. Z O.O.
0000256149
12
AS RATE SP. Z O.O.
0000748865
13
ERGOLOGIS TSL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000823364
14
GLOBAL - LOGISTICS SP. Z O.O.
0000591695
15
ECO EUROPE COMPANY SP. Z O.O.
0000618132
16
JDJ - TRANS SP. Z O.O.
0000728579
17
ETM TRANSPORT SP. Z O.O.
0000818630
18
EMMA TRANS SP. Z O.O.
0000679232
19
LABORA SERVICE SP. Z O.O.
0000167116
20
LESTER SP. Z O.O.
0000417786
21
V.M. COMPANY SP. Z O.O.
0000642096
22
UNISOLO SP. Z O.O.
0000594104
23
LIMENO SP. Z O.O.
0000791151
24
AMPEX LOGISTICS SP. Z O.O.
0000777058
25
NEPEL SP. Z O.O.
0000529896
26
MM INTERMARK SP. Z O.O.
0000837130
27
A&R TRANS SP. Z O.O.
0000837468
28
D&A INTERNATIONAL SP. Z O.O.
0000662266
29
Q-BUS 2 SP. Z O.O.
0000493148
30
PWT USŁUGI TRANSPORTOWE "MAREK MICHALSKI"
0000603983