SIGMATRONICS-AGRO SP. Z O.O. | KRS: 0000567123

Podsumowanie

aktywa

190 tys.

przychód

56 tys.

zysk

12 tys.

wartość firmy

102 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

PUŁAWY

Adres

DĘBLIŃSKA, 6A

Kod pocztowy

24-100

Rejestracja

2015-07-14

Rozpoczęcie działalności

1993-07-15

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

acada@rubikon.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Sigmatronics-agro osiągnęła 55 802 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 48 747 zł. Pozostałe przychody to 7055 zł.

Całkowite koszty wyniosły 37 166 zł.

Zysk netto wyniósł 11 582 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -69 134 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 55 802 zł w 2024 roku.
• 37 607 zł w 2023 roku.
• 27 064 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7977 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 582 zł w 2024 roku.
• -17 311 zł w 2023 roku.
• 12 253 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

539737.15

-44259.62

188494.27

16072.1

189041

2632.87

120558.73

-4180.52

65665.25

6016.92

27063.72

12252.55

37606.56

-17310.9

55802.44

11581.68

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Sigmatronics-agro wynosi 5 tys. zł.

EBITDA Sigmatronics-agro wynosi 8 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 3308 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5462 zł w 2024 roku.
• 4886 zł w 2023 roku.
• -4690 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 3588 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7704 zł w 2024 roku.
• 7697 zł w 2023 roku.
• -4409 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Sigmatronics-agro wynosi 102 014 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 18 485 zł a 162 144 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -36 830 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 102 014 zł w 2024 roku.
• 34 870 zł w 2023 roku.
• 89 835 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

359824.77

1349342.88

10240.87

200192.12

471235.67

12215.53

148774.34

472602.5

0

89452.62

301396.83

13592.83

81437.34

164163.13

22782.24

89834.92

171535.7

0

34870.1

94016.4

18485.33

102013.67

162143.52

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sigmatronics-agro wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 21 953 zł.

Koszty operacyjne Sigmatronics-agro wyniosły 43 285 zł.

Wynagrodzenia stanowią 51% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1365 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 21 953 zł w 2024 roku
• 9411 zł w 2023 roku
• 6429 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Sigmatronics-agro wyniosła 189 507 zł.

a

ktywa trwałe to 650 zł.

a

ktywa obrotowe to 188 858 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 189 507 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 24 647 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 164 860 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -13 324 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 189 507 zł w 2024 roku.
• 189 717 zł w 2023 roku.
• 217 336 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

282778.4

262584.54

259890.4

205934.95

210530.22

217336.3

189717.34

189507.07

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 21%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -254.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.16

18.31

-0.03

-0.08

0.06

1.18

-0.02

0.09

0.01

0.16

0

0.01

-0.02

-0.35

-0.03

0.03

0.33

0.02

0.09

0.06

0.4

-0.46

0.45

-0.09

-1.32

0.14

-0.46

0.06

0.47

0.11

0.21

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Sigmatronics-agro wyniosły 164 860 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 189 507 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -17 191 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 164 860 zł w 2024 roku
• 176 652 zł w 2023 roku
• 186 960 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2024 roku
• 93% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

282778.4

285196

1.01

262584.54

248930.04

0.95

259890.4

243603.03

0.94

205934.95

193828.1

0.94

210530.22

192406.45

0.91

217336.3

186959.98

0.86

189717.34

176651.92

0.93

189507.07

164859.97

0.87

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Sigmatronics-agro wykazała przychody na poziomie 55 802 zł.

Organizacja zarobiła 12 403 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 821 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 582 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 821 zł w 2024 roku
• 625 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

625

821

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych" (46.33.Z)

dane za rok

Organizacja Sigmatronics-agro wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 24% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 30% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0962

0.37209

0.37584

0.86835

0.09451

0.11672

0.09572

0.99235

0.60241

0.34801

0.39558

0.71236

0.90489

0.15954

0.72321

0.9457

0.5166

0.2913

0.34647

0.71005

0.49067

0.22951

0.48307

0.56948

0.20477

0.30864

0.32207

0.70889

0.1658

0.16711

0.19469

0.08204

0.56434

0.3499

0.37684

0.6468

0.9013

0.63271

0.5786

0.6674

0.52364

0.24319

0.29947

0.56189

0.97978

0.07143

0.65497

0.65878

0.18164

0.18738

0.22945

0.66068

0.07606

0.94872

0.14455

0.058

0.60166

0.65591

0.24176

0.30108

0.50588

0.94521

0.91781

0.70588

0.72414

0.67442

Powiązania

O HANNA - reprezentacja

GDALEWICZ BENEDYKT - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.07.2015

Gdalewicz Benedykt

Osoba

reprezentacja

14.07.2015

24.04.2020

O Witold

Luty 1950

Osoba

reprezentacja

16.10.2020

O Hanna

Maj 1953

Osoba

Udziałowcy

Gdalewicz Benedykt posiada 10 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do SIGMATRONICS-AGRO

	Organizacja	Numer KRS
1	KOWALIK DYSTRYBUCJA JAJ SP. Z O.O.	0000860378
2	KÜGELGEN SP. Z O.O.	0000875249
3	GRUPA PRODUCENTÓW REPRO-FERM BORZYCHY W LIKWIDACJI	0000454290
4	DELIFOODS SP. Z O.O.	0000590070
5	ERWICO SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ	0000270374
6	PROEASTGATE SP. Z O.O.	0000788977
7	SPÓŁDZIELCZA MAŁOPOLSKA GRUPA HODOWCÓW BYDŁA POLSKIEGO	0000566524
8	POLMANACO SP. Z O.O.	0000296218
9	VG TRADE GROUP SP. Z O.O.	0000829696
10	GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH "MLECZNE WOLKOWO" W LIKWIDACJI	0000391101
11	PPUH FORMICA SP. Z O.O.	0000421723
12	SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW MLEKA KROWIEGO "SOLIDARNI"	0000329261
13	BLINKER SP. Z O.O.	0000588365
14	BM COMPANY SP. Z O.O.	0000899676
15	MODENA MT SP. Z O.O.	0000247630
16	ZAKŁAD PRODUKCJI I HANDLU "ZESIUK-BIS" SP. Z O.O.	0000257743
17	RADPOL SP. Z O.O.	0000333841
18	FIRMA HANDLOWA COPIAK SP. J.	0000074311
19	PROPSS DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000887712
20	KOMPANIA ECOMMERCE SP. Z O.O.	0000559394
21	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW MLEKA "ZAGRODA PODLASKA"	0000304900
22	GREENELIA ENTERPRISE LLC SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000988246
23	BIOXON PHARMA SP. Z O.O.	0000709340
24	LR CEDRON SP. Z O.O.	0000655146
25	AOC DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000322610
26	MAJA SP. Z O.O.	0000065947
27	TMO BAU SP. Z O.O.	0000992250
28	RAMACHANDRAN POLSKA SP. Z O.O.	0001023087
29	MAAL SP. Z O.O.	0000166366
30	POLSKI STRAGAN SP. Z O.O.	0000799046

SIGMATRONICS-AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000567123 NIP 7160012033 REGON 430328153

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych" (46.33.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SIGMATRONICS-AGRO

SIGMATRONICS-AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000567123 NIP
7160012033 REGON
430328153