Organizacja Hpda osiągnęła 7 769 678 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 747 850 zł. Pozostałe przychody to 21 827 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 459 997 zł.
Zysk netto wyniósł 287 854 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -260 761 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 769 678 zł w 2022 roku.
• 8 385 881 zł w 2021 roku.
• 9 852 738 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5867 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 287 854 zł w 2022 roku.
• 319 630 zł w 2021 roku.
• 245 381 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hpda wynosi 7 704 339 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 373 138 zł a 19 424 194 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 59 233 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 704 339 zł w 2022 roku.
• 7 914 981 zł w 2021 roku.
• 8 356 167 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hpda wyniosła 8 443 406 zł.
a
ktywa trwałe to 646 201 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 797 205 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 443 406 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 830 851 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 612 554 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 577 998 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 443 406 zł w 2022 roku.
• 7 798 201 zł w 2021 roku.
• 7 904 535 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hpda wyniosły 6 612 554 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 443 406 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 298 523 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 612 554 zł w 2022 roku
• 6 403 703 zł w 2021 roku
• 6 829 668 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku
• 86% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hpda wykazała przychody na poziomie 7 769 678 zł.
Organizacja zarobiła 373 690 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 85 836 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 287 854 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3042 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 85 836 zł w 2022 roku
• 97 116 zł w 2021 roku
• 83 654 zł w 2020 roku