PWT INKUBATOR SP. Z O.O. | KRS: 0000565884

Podsumowanie

aktywa

243 tys.

przychód

235 tys.

zysk

231 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Działalność holdingów finansowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. JASNODWORSKA, 3B

Kod pocztowy

01-745

Rejestracja

2015-07-02

Rozpoczęcie działalności

2015-07-02

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność holdingów finansowych Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pwt inkubator osiągnęła 235 348 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 234 853 zł. Pozostałe przychody to 495 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3728 zł.

Zysk netto wyniósł 231 124 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 29 418 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 235 348 zł w 2023 roku.
• 1914 zł w 2022 roku.
• 38 263 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 28 891 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 231 124 zł w 2023 roku.
• -285 456 zł w 2022 roku.
• -219 670 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

172.7

-2942

0

1666.67

-172449.87

38262.53

-219669.87

1913.59

-285456.01

235347.53

231124.32

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Pwt inkubator wynosi 233 tys. zł.

EBITDA Pwt inkubator wynosi 233 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pwt inkubator wynosi 1 081 396 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 235 740 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 135 174 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 081 396 zł w 2023 roku.
• 1276 zł w 2022 roku.
• 25 508 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

1658.63

8232

0

1543.5

8232

0

1543.5

8232

0

1543.5

8232

0

1111.11

4166.68

0

25508.35

95656.32

0

1275.73

4783.97

0

1081395.63

3235740.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pwt inkubator wynosi 1,99%. To oznacza, że firma ma szansę 1,99% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,239% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,99% w 2023 roku.
• 2,42% w 2022 roku.
• 0,87% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Pwt inkubator wyniosły 2188 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pwt inkubator wyniosła 242 750 zł.

a

ktywa trwałe to 10 395 zł.

a

ktywa obrotowe to 232 355 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 242 750 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -444 393 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 687 143 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 30 344 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 242 750 zł w 2023 roku.
• 54 934 zł w 2022 roku.
• 240 503 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

7058

132122.13

240503.46

54934.45

242749.77

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 95%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -52%.

Marża operacyjna wyniosła 99%.

Marża netto wyniosła 98%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.4168

-1.4295

-17.0353

0

-1.3052

1.0121

-103.4697

-0.9134

0.5632

-5.4669

-5.7411

-5.1963

0.4226

-149.173

0.9521

-0.5201

0.9907

0.9821

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pwt inkubator wyniosły 687 143 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 242 750 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 283%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 85 893 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 687 143 zł w 2023 roku
• 730 452 zł w 2022 roku
• 630 565 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 283% w 2023 roku
• 1330% w 2022 roku
• 262% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

7058

5000

0.7084

7058

5000

0.7084

7058

5000

0.7084

7058

5000

0.7084

132122.13

302514

2.2897

240503.46

630565.2

2.6219

54934.45

730452.2

13.2968

242749.77

687143.2

2.8307

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pwt inkubator wykazała przychody na poziomie 235 348 zł.

Organizacja zarobiła 233 159 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2035 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 231 124 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 254 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2035 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

2035

Wyniki na tle rynku "Działalność holdingów finansowych" (64.20.Z)

dane za rok

Organizacja Pwt inkubator wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Działalność holdingów finansowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 92% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.362068965517241

0

0.373831775700935

0.372549019607843

0.224299065420561

0.696629213483146

0.132352941176471

0.0526315789473684

0.0879120879120879

0.0238095238095238

0

0.493243243243243

0.00174216027874564

0.239864864864865

0.659372026641294

0.541509433962264

0.411530815109344

0

0.528700906344411

0.00233826968043648

0.23036253776435

0.669694467382329

0.566393442622951

0.400862068965517

0

0.512481644640235

0.00227100681302044

0.231841526045488

0.652173913043478

0.53796962430056

0.371880199667221

0

0.106913756236636

0.404411764705882

0.429080541696365

0.911575562700965

0.0866807610993657

0.0542697525937749

0.922506183017312

0

0.100780695528744

0.563689604685212

0.437899219304471

0.916271721958926

0.189277899343545

0.270353302611367

0.0760188087774295

0.833603896103896

0

0.114959469417833

0.403641881638847

0.296241709653648

0.971518987341772

0.0867678958785249

0.173166926677067

0.0227272727272727

0.790113452188006

0

0.763459841129744

0.57542908762421

0.349514563106796

0.9179580674567

0.962174940898345

0.989847715736041

0.973731884057971

0.0587686567164179

0.694694694694695

Powiązania

NAJADA - wspólnik

O TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.07.2015

21.05.2020

Private Wealth Trust

Organizacja

wspólnik

21.05.2020

09.11.2021

O Tomasz

Styczeń 1967

Osoba

wspólnik

09.11.2021

O Tomasz

Styczeń 1967

Osoba

wspólnik

09.11.2021

Najada

Organizacja

reprezentacja

02.07.2015

21.05.2020

K Tomasz

Czerwiec 1991

Osoba

reprezentacja

21.05.2020

O Tomasz

Styczeń 1967

Osoba

powiązanie zwrotne

23.07.2015

23.03.2017

Vox Cordis

Organizacja

powiązanie zwrotne

27.11.2015

17.11.2016

Simplex Poland

Organizacja

Udziałowcy

Olszewski Tomasz posiada 70 udziałów, które stanowią 70% firmy.

Najada posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.

Największym udziałowcem od 09.11.2021 jest Olszewski Tomasz kontrolujący 70% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.05.2020 do 09.11.2021 był Olszewski Tomasz kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 02.07.2015 do 21.05.2020 najwięcej udziałów posiadał Private Wealth Trust . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do PWT INKUBATOR

	Organizacja	Numer KRS
1	LUPO INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000704049
2	JMDOMARADZKI & CO SP. Z O.O.	0000839997
3	NIKSIS SP. Z O.O.	0000705402
4	PM TRUST SP. Z O.O.	0000964061
5	POLMAX S.A.	0000336138
6	CAPITAL ADVISORS SP. Z O.O.	0000699659
7	ALFA 1 SP. Z O.O.	0000720462
8	WILGA INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000478226
9	SAXOVENT POLAND HOLDING II SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000506378
10	LOBO SP. Z O.O.	0000364293
11	KV CAPITAL 2 SP. Z O.O.	0000686531
12	KV CAPITAL 5 SP. Z O.O.	0000750589
13	MAKSIMUM SP. Z O.O.	0000270728
14	AJA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000670685
15	SUNLY WIND PARKS SP. Z O.O.	0000926027
16	ODYLION SP. Z O.O.	0000470953
17	INTERINWEST POLSKA S.A.	0000334430
18	GRUPA T-JOBS SP. Z O.O.	0000961833
19	BUTIK CAPITAL SP. Z O.O.	0000920676
20	POLSKI FUNDUSZ POŻYCZKOWY SP. Z O.O.	0000476506
21	MEADOW GROUP POLSKA SP. Z O.O.	0000424846
22	CAPTAIN MIKE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000501727
23	TEKNOSOFT HOLDINGS SP. Z O.O.	0000850872
24	MIRADON SP. Z O.O.	0000976390
25	REAL ESTATE FINANCING W LIKWIDACJI	0000466589
26	ARKSTORM SP. Z O.O.	0000988255
27	BUSINESS 14 SP. Z O.O.	0000829166
28	MW KANCELARIA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.	0000544008
29	BATORY PROJEKT SP. Z O.O.	0000514482
30	KV CAPITAL 6 SP. Z O.O.	0000759039

PWT INKUBATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000565884 NIP 7010494220 REGON 361956397

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność holdingów finansowych" (64.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PWT INKUBATOR

PWT INKUBATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000565884 NIP
7010494220 REGON
361956397