EURO RAAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000565623 NIP
7743223741 REGON
361960186

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
6,6 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
14,8 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
568 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
15 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
MASZEWO DUŻE
Adres
UL. ADAMA MICKIEWICZA, 2
Kod pocztowy
09-400
Rejestracja
2015-07-02
Rozpoczęcie działalności
2015-07-02
Kapitał zakładowy
480300,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.euroraam.com
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Produkcja zamków i zawiasów Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Zakładanie stolarki budowlanej
Opis
  • Produkcja okien PVC i drzwi z aluminium
  • Oferowanie drzwi odpornych na warunki atmosferyczne
  • Współpraca z markami Schüco, Reynaers i Aliplast
  • Zakres usług obejmujący także rolety zewnętrzne i akcesoria
  • Dostosowywanie produktów do potrzeb klienta

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Euro raam osiągnęła 14 771 659 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 12 280 213 zł. Pozostałe przychody to 2 491 447 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 11 711 813 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 568 400 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 298 006 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 771 659 zł w 2023 roku.
• 27 033 178 zł w 2022 roku.
• 26 993 314 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 85 569 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 568 400 zł w 2023 roku.
• 819 022 zł w 2022 roku.
• 751 155 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Euro raam wynosi 1,1 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Euro raam wynosi 1,17 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 162 519 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 098 922 zł w 2023 roku.
• 1 225 178 zł w 2022 roku.
• 977 157 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 171 595 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 174 317 zł w 2023 roku.
• 1 300 204 zł w 2022 roku.
• 1 053 018 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Euro raam wynosi 14 964 473 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 843 100 zł a 36 929 148 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 621 636 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 964 473 zł w 2023 roku.
• 23 715 006 zł w 2022 roku.
• 22 802 697 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euro raam wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,021% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 058 666 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Euro raam wyniosły 11 181 291 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 145 420 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 058 666 zł w 2023 roku
• 2 643 609 zł w 2022 roku
• 2 603 473 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Euro raam wyniosła 6 588 526 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 2 734 702 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 3 853 824 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 588 526 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 3 790 800 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 797 726 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 856 328 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 588 526 zł w 2023 roku.
• 6 658 057 zł w 2022 roku.
• 7 067 099 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 9%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Euro raam wyniosły 2 797 726 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 588 526 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 304 296 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 797 726 zł w 2023 roku
• 3 435 658 zł w 2022 roku
• 4 663 721 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
• 66% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Euro raam wykazała przychody na poziomie 14 771 659 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 753 303 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 184 903 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 568 400 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 28 172 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 184 903 zł w 2023 roku
• 216 629 zł w 2022 roku
• 133 182 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych" (22.23.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Euro raam wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.05%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najah Elouafi posiada 4563 udziałów, które stanowią 95% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 19.09.2019 jest Najah Elouafi kontrolujący 95% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 16.11.2018 do 19.09.2019 był Najah Elouafi kontrolując 95% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.02.2016 do 16.11.2018:
• Najah Elouafi (33% udziałów)
• Ghazaoui Rachid (33% udziałów)
• Karafil Yener (33% udziałów)

Podobne organizacje do EURO RAAM

Organizacja Numer KRS
1
KMM "OKNO" PERZ-BABICKI SP. J.
0000076848
2
MALIF SP. Z O.O.
0000141673
3
NEXUS SP. Z O.O.
0000493111
4
IMFITEX SP. Z O.O.
0000943398
5
BIG TOR SP. Z O.O. SP. K.
0000535542
6
ARCHSYSTEM PIOTR GŁOWACZ, CEZARY SITEK SP. J.
0001026949
7
BAŁTYCKA FABRYKA OKIEN
0000383134
8
THERMICA SP. Z O.O.
0000290470
9
KOWALCZYK FABRYKA OKIEN SP. J.
0000296206
10
KARO ROMANOWSKI SP. J.
0000292401
11
CASTRA SP. Z O.O.
0000336041
12
MECH-ROL-PLAST SP. Z O.O.
0000359950
13
PERFEKT LUBELSKA FABRYKA OKIEN SP. Z O.O.
0000444772
14
SHADOW-SYSTEM SP. Z O.O.
0000594201
15
STYROMAP SP. Z O.O. SP. K.
0000569762
16
TOP-PLAST OKNA SP. Z O.O. SP. K.
0000406506
17
OKNA KAWKA SP. Z O.O.
0000879613
18
JM EXIM FENETRES SP. Z O.O.
0000301645
19
TEMETTU SP. Z O.O.
0000651334
20
MARK-BUD KOWALSKI I SPÓŁKA. SP. J.
0000011038
21
HENZYM SP. Z O.O.
0000658207
22
BOB-ROLLO SP. Z O.O.
0000163263
23
STOLDREW M.R.J. PIĄTKOWSCY SP. J.
0000088368
24
TERMO-BIS SP. Z O.O.
0000256193
25
REVO SYSTEM SP. Z O.O. SP. K.
0000881104
26
OKNA DEBOW SP. Z O.O.
0000962801
27
FRAMEX SP. Z O.O. SP. K.
0000735838
28
FANN POLSKA SP. Z O.O.
0000405278
29
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE "BASER - POLSKA"
0000197378
30
EVERTEC SP. Z O.O.
0000407952