Specjalizacja w budownictwie pasywnym i energooszczędnym
Realizacja inwestycji, takich jak Osiedle Preludium
Przestronne domy z nowoczesnym układem pomieszczeń
Angażowanie się w rozwój lokalnej infrastruktury
Atrakcyjne lokalizacje w pobliżu Grójca
JM Development to spółka deweloperska specjalizująca się w budownictwie mieszkań pasywnych i energooszczędnych, która od 2002 roku zajmuje się realizacją innowacyjnych osiedli. Firma koncentruje się na inwestycjach takich jak Osiedle Preludium, które oferuje nowoczesne domy jednorodzinne oraz segmenty z przestronnymi układami pomieszczeń odpowiednimi dla rodzin. Spirytuszm pracy JM Development oparty jest na zespole specjalistów z doświadczeniem w architekturze i budownictwie, co zapewnia wysoką jakość realizacji projektów. Istotnym elementem działalności firmy jest dbałość o detale, co sprawia, że oferowane domy charakteryzują się funkcjonalnością oraz komfortem codziennego życia. JM Development nie tylko buduje budynki, ale także angażuje się w rozwój lokalnej infrastruktury, kreując przyjazną przestrzeń do życia. Dzięki atrakcyjnej lokalizacji blisko Grójca oraz różnorodnym wariantom aranżacji mieszkań, firma przyciąga uwagę klientów szukających nowoczesnych rozwiązań w korzystnych cenach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Jm development osiągnęła 1 790 394 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 790 394 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 857 989 zł.
Zysk netto wyniósł 932 405 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 297 139 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 790 394 zł w 2023 roku.
• 68 675 zł w 2022 roku.
• 1 221 064 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 157 251 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 932 405 zł w 2023 roku.
• -171 507 zł w 2022 roku.
• -76 639 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Jm development wynosi 1,17 mln zł.
EBITDA Jm development wynosi 1,17 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
195 768 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 166 040 zł w
2023 roku.
• -94 555 zł w
2022 roku.
• -11 493 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jm development wynosi 6 280 421 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 357 205 zł a 13 053 669 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 045 897 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 280 421 zł w 2023 roku.
• 703 685 zł w 2022 roku.
• 1 600 574 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jm development wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2023 roku.
• 1,37% w 2022 roku.
• 0,25% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Jm development wyniosły 624 354
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jm development wyniosła 5 388 058 zł.
a
ktywa trwałe to 2 972 921 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 415 136 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 388 058 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 809 607 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 578 451 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 626 235 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 388 058 zł w 2023 roku.
• 7 453 686 zł w 2022 roku.
• 4 611 381 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.
Marża operacyjna wyniosła 65%.
Marża netto wyniosła 52%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jm development wyniosły 3 578 451 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 388 058 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 318 962 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 578 451 zł w 2023 roku
• 6 576 483 zł w 2022 roku
• 3 562 672 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku
• 77% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jm development wykazała przychody na poziomie 1 790 394 zł.
Organizacja zarobiła 1 030 869 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 98 464 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 932 405 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 98 464 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 5679 zł w 2021 roku
Organizacja Jm development wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kępka Mariusz
posiada 34 udziałów, które stanowią 34% firmy.