LUMOS.ENERGY to specjalistyczny sklep internetowy skoncentrowany na branży fotowoltaicznej, który od ponad sześciu lat oferuje szeroki asortyment produktów związanych z energią słoneczną. Sklep zapewnia dostęp do wysokiej jakości paneli fotowoltaicznych oraz kompletnych zestawów do ich montażu, co wyróżnia go na tle konkurencji. W ofercie znajdują się zarówno monokrystaliczne, jak i polikrystaliczne panele, które charakteryzują się różnymi mocami – od 450W do 560W. LUMOS.ENERGY zapewnia także różnorodne akcesoria, takie jak zabezpieczenia, urządzenia do monitoringu energii oraz rozwiązania dla elektromobilności. Dzięki bezpośredniej sprzedaży bez pośredników, sklep oferuje konkurencyjne ceny produktów, a także elastyczne opcje płatności, w tym raty 0%. LUMOS.ENERGY stawia na jakość i komfort klientów – gwarantuje długie okresy gwarancyjne dla wszystkich swoich produktów, sięgające nawet 30 lat, oraz wsparcie przed i po zakupie. Z bogatym asortymentem dostępnym od ręki oraz współpracą z profesjonalnymi instalatorami, LUMOS.ENERGY staje się zaufanym miejscem dla osób planujących inwestycje w energię odnawialną.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Lumos.energy osiągnęła 328 575 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 328 235 zł. Pozostałe przychody to 339 zł.
Całkowite koszty wyniosły 319 781 zł.
Zysk netto wyniósł 8455 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -346 475 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 328 575 zł w 2020 roku.
• 975 000 zł w 2019 roku.
• 892 000 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 81 818 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8455 zł w 2020 roku.
• 377 000 zł w 2019 roku.
• -470 000 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lumos.energy wynosi 9 tys. zł.
EBITDA Lumos.energy wynosi 11 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
71 459 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 9376 zł w
2020 roku.
• 385 000 zł w
2019 roku.
• -461 000 zł w
2018 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
63 274 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 10 823 zł w
2020 roku.
• 386 000 zł w
2019 roku.
• -435 000 zł w
2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lumos.energy wynosi 424 424 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
84 545 zł a 914 966 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -162 525 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 424 424 zł w 2020 roku.
• 2 158 000 zł w 2019 roku.
• 594 667 zł w 2018 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lumos.energy wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,320% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2020 roku.
• 0,36% w 2019 roku.
• 1,88% w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2380
zł.
Koszty operacyjne Lumos.energy wyniosły 318 860
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-86 540 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2380 zł w 2020 roku
• 21 000 zł w 2019 roku
• 210 000 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2020 roku
•
4% w 2019 roku
•
16% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lumos.energy wyniosła 300 704 zł.
a
ktywa trwałe to 1073 zł.
a
ktywa obrotowe to 299 631 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 300 704 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 228 741 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 71 963 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -203 099 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 300 704 zł w 2020 roku.
• 495 000 zł w 2019 roku.
• 509 000 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lumos.energy wyniosły 71 963 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 300 704 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -446 012 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 71 963 zł w 2020 roku
• 1 106 000 zł w 2019 roku
• 1 496 000 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 43.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2020 roku
• 223% w 2019 roku
• 294% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lumos.energy wykazała przychody na poziomie 328 575 zł.
Organizacja zarobiła 8455 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8455 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
Organizacja Lumos.energy wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2020 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki