Organizacja Sagan estate osiągnęła 1 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 332 zł.
Strata netto wyniosła 17 331 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -293 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 zł w 2022 roku.
• 7 zł w 2021 roku.
• 2004 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1273 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -17 331 zł w 2022 roku.
• -13 520 zł w 2021 roku.
• -4633 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sagan estate wynosi 1 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -196 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 zł w 2022 roku.
• 5 zł w 2021 roku.
• 1336 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sagan estate wyniosła 5 110 298 zł.
a
ktywa trwałe to 5 053 929 zł.
a
ktywa obrotowe to 56 368 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 110 298 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -69 055 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 179 352 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 139 627 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 110 298 zł w 2022 roku.
• 4 809 322 zł w 2021 roku.
• 4 710 911 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła -1,632,680%.
Marża netto wyniosła -1,456,410%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -326386.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -291132.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sagan estate wyniosły 5 179 352 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 110 298 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 101%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 147 090 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 179 352 zł w 2022 roku
• 4 861 046 zł w 2021 roku
• 4 749 115 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 101% w 2022 roku
• 101% w 2021 roku
• 101% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sagan estate wykazała przychody na poziomie 1 zł.
Organizacja zarobiła -17 331 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -17 331 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Sagan estate wykazała zysk netto większy niż 22% organizacji z branży "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00000001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 22% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 18% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.00000001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sagan Jerzy
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Sagan Alan
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.