Organizacja Autoserwis rejs osiągnęła 12 914 482 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 870 623 zł. Pozostałe przychody to 43 859 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 901 994 zł.
Zysk netto wyniósł 968 629 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 263 387 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 914 482 zł w 2023 roku.
• 9 879 525 zł w 2022 roku.
• 6 387 709 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 308 438 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 968 629 zł w 2023 roku.
• 160 499 zł w 2022 roku.
• 351 753 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Autoserwis rejs wynosi 1,33 mln zł.
EBITDA Autoserwis rejs wynosi 1,54 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
486 985 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 325 729 zł w
2023 roku.
• 358 489 zł w
2022 roku.
• 351 759 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
559 416 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 544 924 zł w
2023 roku.
• 514 255 zł w
2022 roku.
• 426 092 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Autoserwis rejs wynosi 13 857 786 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 373 617 zł a 32 286 205 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 815 578 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 857 786 zł w 2023 roku.
• 7 875 493 zł w 2022 roku.
• 6 226 630 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Autoserwis rejs wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,48% w 2022 roku.
• 0,29% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 200 537
zł.
Koszty operacyjne Autoserwis rejs wyniosły 11 544 894
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
852 170 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 200 537 zł w 2023 roku
• 2 159 182 zł w 2022 roku
• 1 496 197 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
•
25% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Autoserwis rejs wyniosła 5 691 960 zł.
a
ktywa trwałe to 3 827 107 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 864 853 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 691 960 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 831 489 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 860 471 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 954 806 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 691 960 zł w 2023 roku.
• 5 226 102 zł w 2022 roku.
• 3 782 349 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Autoserwis rejs wyniosły 3 860 471 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 691 960 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 413 159 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 860 471 zł w 2023 roku
• 4 363 242 zł w 2022 roku
• 3 034 153 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku
• 80% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Autoserwis rejs wykazała przychody na poziomie 12 914 482 zł.
Organizacja zarobiła 1 179 982 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 211 353 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 968 629 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 105 677 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 211 353 zł w 2023 roku
• 50 230 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Autoserwis rejs wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki