Organizacja Matix osiągnęła 4 640 062 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 640 000 zł. Pozostałe przychody to 62 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 638 785 zł.
Zysk netto wyniósł 1 001 215 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 743 737 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 640 062 zł w 2022 roku.
• 5 291 941 zł w 2021 roku.
• 3 737 911 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 196 817 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 001 215 zł w 2022 roku.
• 704 135 zł w 2021 roku.
• 41 887 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Matix wynosi 9 057 255 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 959 019 zł a 14 017 014 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 632 862 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 057 255 zł w 2022 roku.
• 7 552 608 zł w 2021 roku.
• 3 339 496 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Matix wyniosła 3 327 491 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 123 960 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 203 531 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 327 491 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 612 026 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 715 465 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 556 683 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 327 491 zł w 2022 roku.
• 2 686 731 zł w 2021 roku.
• 1 923 312 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Matix wyniosły 715 465 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 327 491 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 90 326 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 715 465 zł w 2022 roku
• 1 075 920 zł w 2021 roku
• 1 016 637 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
• 53% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Matix wykazała przychody na poziomie 4 640 062 zł.
Organizacja zarobiła 1 103 898 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 102 683 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 001 215 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 593 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 102 683 zł w 2022 roku
• 41 744 zł w 2021 roku
• 12 964 zł w 2020 roku
Organizacja Matix wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.005%.