ZZUPLE to sklep internetowy specjalizujący się w sprzedaży zabawek edukacyjnych oraz gier językowych, które wspierają rozwój kreatywności, zdolności językowych i ogólnych umiejętności dzieci. Oferta ZZUPLE obejmuje różnorodne produkty, w tym maty edukacyjne, puzzle oraz inne akcesoria, które są dostosowane do różnych etapów nauki, takich jak edukacja językowa, matematyczna oraz przyrodnicza. Sklep stawia na jakość i użyteczność swoich produktów, a ich celem jest wspieranie dzieci w procesie nauki poprzez zabawę. Kluczowym atutem ZZUPLE jest oferta skoncentrowana na wszechstronnym rozwoju dzieci, co czyni ich ofertę unikalną na rynku zabawek. Dla rodziców poszukujących produktów zwiększających zaangażowanie i rozwijających umiejętności ich pociech, ZZUPLE stanowi idealne rozwiązanie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zzuple osiągnęła 105 410 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 105 173 zł. Pozostałe przychody to 236 zł.
Całkowite koszty wyniosły 100 209 zł.
Zysk netto wyniósł 4965 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7627 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 105 410 zł w 2024 roku.
• 94 592 zł w 2023 roku.
• 77 333 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2724 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4965 zł w 2024 roku.
• 943 zł w 2023 roku.
• -18 439 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zzuple wynosi 114 598 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
24 466 zł a 263 525 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7457 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 114 598 zł w 2024 roku.
• 87 575 zł w 2023 roku.
• 71 590 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zzuple wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zzuple charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 32 892
zł.
Koszty operacyjne Zzuple wyniosły 99 448
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4699 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 32 892 zł w 2024 roku
• 24 381 zł w 2023 roku
• 35 041 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2024 roku
•
26% w 2023 roku
•
37% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zzuple wyniosła 43 705 zł.
a
ktywa obrotowe to 43 705 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 43 705 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 32 621 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 084 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 431 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 43 705 zł w 2024 roku.
• 54 154 zł w 2023 roku.
• 33 550 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zzuple wyniosły 11 084 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 43 705 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1051 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 084 zł w 2024 roku
• 26 498 zł w 2023 roku
• 6837 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zzuple wykazała przychody na poziomie 105 410 zł.
Organizacja zarobiła 5821 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 856 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4965 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 122 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 856 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 39 zł w 2022 roku