GENESIS PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000560054 NIP
9721255338 REGON
361624873

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
24,6 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
26,2 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
2,6 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
37,5 mln
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
POZNAŃ
Adres
UL. PIĄTKOWSKA, 133
Kod pocztowy
60-648
Rejestracja
2015-05-28
Rozpoczęcie działalności
2015-05-28
Kapitał zakładowy
340000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Email
juliusz.wawrzyniak@gmail.com
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI PREZES ZARZĄDU JEST UPOWAŻNIONY SAMODZIELNIE, A CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄC ŁĄCZNIE
Branże
Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Genesis property osiągnęła 26 175 475 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 24 863 578 zł. Pozostałe przychody to 1 311 896 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 22 231 908 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 2 631 670 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 756 278 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 175 475 zł w 2023 roku.
• 34 778 862 zł w 2022 roku.
• 30 686 741 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 564 091 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 631 670 zł w 2023 roku.
• 2 705 441 zł w 2022 roku.
• 1 821 692 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Genesis property wynosi 1,73 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Genesis property wynosi 1,79 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 381 285 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 729 247 zł w 2023 roku.
• 4 982 068 zł w 2022 roku.
• 1 976 072 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 391 392 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 793 226 zł w 2023 roku.
• 5 019 625 zł w 2022 roku.
• 1 989 691 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Genesis property wynosi 37 513 937 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 9 536 940 zł a 65 438 687 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 563 185 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 37 513 937 zł w 2023 roku.
• 41 775 611 zł w 2022 roku.
• 35 557 343 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Genesis property wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,274% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,79% w 2022 roku.
• 0,47% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 042 751 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Genesis property wyniosły 23 134 331 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 139 196 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 042 751 zł w 2023 roku
• 897 006 zł w 2022 roku
• 706 901 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Genesis property wyniosła 24 546 644 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 7 320 631 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 17 222 013 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 4000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 546 644 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 12 715 920 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 830 724 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 859 572 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 546 644 zł w 2023 roku.
• 26 384 662 zł w 2022 roku.
• 32 729 107 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 10%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Genesis property wyniosły 11 830 724 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 546 644 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 120 169 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 830 724 zł w 2023 roku
• 16 027 412 zł w 2022 roku
• 22 312 112 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Genesis property wykazała przychody na poziomie 26 175 475 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 3 684 100 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 1 052 429 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 631 670 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 29% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 175 208 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 052 429 zł w 2023 roku
• 230 039 zł w 2022 roku
• 268 182 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Genesis property wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.09%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wawrzyniak Juliusz posiada 179 udziałów, które stanowią 52.6% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Excelsior Investment posiada 93 udziałów, które stanowią 27.4% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strzelbicki Mieczysław posiada 34 udziałów, które stanowią 10% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 29.02.2024 jest Wawrzyniak Juliusz kontrolujący 53% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 01.02.2024 do 29.02.2024 był Wawrzyniak Juliusz kontrolując 53% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 25.08.2023 do 01.02.2024 najwięcej udziałów posiadał Wawrzyniak Juliusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 53%.

Podobne organizacje do GENESIS PROPERTY

Organizacja Numer KRS
1
WAWEL DEVELOPMENT SP. Z O.O.
0000636446
2
COMMERCIAL POINT SP. Z O.O.
0000352673
3
GEMMA INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.
0000337603
4
JPR SP. Z O.O.
0000975643
5
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ŚRODULA"
0000113726
6
TERRA CASA S.A.
0000130551
7
ARCHITECTURE VENTO SP. Z O.O. SP. K.
0000570489
8
AVOLOGY LIMITED 1 S.K.A.
0000600067
9
AVOLOGY LIMITED 2 S.K.A.
0000608845
10
REDIT SP. Z O.O.
0000753520
11
LATWO.PL SP. Z O.O.
0000582269
12
SOVA INVEST SP. Z O.O.
0000055614
13
MALBORSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
0000005864
14
ŻABA HOLDING SP. Z O.O.
0000619740
15
ZDROJOWA INVEST SP. Z O.O. PROJEKT 3 SP. K.
0000610814
16
BONUS MANAGEMENT SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA
0000300222
17
ŚRÓDMIEJSKIE OGRODY 4 W LIKWIDACJI
0000769280
18
GDYNIA CENTRUM HANDLOWE SP. Z O.O.
0000818870
19
PODGÓRNA 7 SP. Z O.O. SP. K.
0000665944
20
ETTRICK INVESTMENTS SP. Z O.O.
0000433613
21
REAL INVESTMENT KONRAD KSIĘŻAK SP. K.
0000784205
22
CENTERSCAPE REAL ESTATE SP. Z O.O.
0000924588
23
DEWELOPER 2 RITEX DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.
0000846535
24
GBS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0000515024
25
NB INWESTYCJE NOWAK BAGDASARIAN SP. K.
0000646971
26
PILOTÓW 21 SP. Z O.O.
0000844655
27
"DARXA" SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K.
0000326669
28
BARBARA LICHOTA SP. K.
0000400342
29
WAN 2 SP. Z O.O.
0000521145
30
GTB METROPOLIS SP. Z O.O.
0000348074