Organizacja Sw-bud osiągnęła 551 221 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 551 221 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 403 064 zł.
Zysk netto wyniósł 148 158 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 50 597 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 551 221 zł w 2023 roku.
• 495 224 zł w 2022 roku.
• 273 070 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 148 158 zł w 2023 roku.
• 239 891 zł w 2022 roku.
• 37 762 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sw-bud wynosi 163 tys. zł.
EBITDA Sw-bud wynosi 163 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
15 275 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 162 948 zł w
2023 roku.
• 263 932 zł w
2022 roku.
• 42 727 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
12 187 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 162 948 zł w
2023 roku.
• 263 932 zł w
2022 roku.
• 43 227 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sw-bud wynosi 1 557 621 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
597 510 zł a 3 186 720 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 181 084 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 557 621 zł w 2023 roku.
• 1 776 107 zł w 2022 roku.
• 639 566 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sw-bud wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 552
zł.
Koszty operacyjne Sw-bud wyniosły 388 274
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-54 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 552 zł w 2023 roku
• 10 658 zł w 2022 roku
• 18 042 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sw-bud wyniosła 872 464 zł.
a
ktywa obrotowe to 872 464 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 872 464 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 796 680 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 75 784 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 130 957 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 872 464 zł w 2023 roku.
• 710 427 zł w 2022 roku.
• 411 092 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sw-bud wyniosły 75 784 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 872 464 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 529 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 75 784 zł w 2023 roku
• 61 905 zł w 2022 roku
• 2461 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sw-bud wykazała przychody na poziomie 551 221 zł.
Organizacja zarobiła 162 910 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 752 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 148 158 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1015 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 752 zł w 2023 roku
• 24 004 zł w 2022 roku
• 4898 zł w 2021 roku