Organizacja Pw gajle osiągnęła 2 628 192 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 628 192 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 076 071 zł.
Zysk netto wyniósł 552 122 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 438 032 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 628 192 zł w 2023 roku.
• 3 372 666 zł w 2022 roku.
• 1 555 920 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 103 749 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 552 122 zł w 2023 roku.
• 1 393 326 zł w 2022 roku.
• 225 219 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pw gajle wynosi 552 tys. zł.
EBITDA Pw gajle wynosi 1,46 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
102 629 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 552 291 zł w
2023 roku.
• 1 436 153 zł w
2022 roku.
• 294 892 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
253 832 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 459 511 zł w
2023 roku.
• 2 343 897 zł w
2022 roku.
• 1 202 113 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pw gajle wynosi 5 691 974 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 731 359 zł a 9 233 915 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 948 662 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 691 974 zł w 2023 roku.
• 9 140 364 zł w 2022 roku.
• 2 203 088 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pw gajle wynosi 0,37%. To oznacza, że firma ma szansę 0,37% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,044% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,37% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
• 0,50% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 867 406
zł.
Koszty operacyjne Pw gajle wyniosły 2 075 901
zł.
Wynagrodzenia stanowią 42%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
139 515 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 867 406 zł w 2023 roku
• 692 045 zł w 2022 roku
• 88 475 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
42% w 2023 roku
•
36% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pw gajle wyniosła 10 334 634 zł.
a
ktywa trwałe to 9 358 863 zł.
a
ktywa obrotowe to 975 771 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 334 634 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 308 479 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 026 155 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 697 354 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 334 634 zł w 2023 roku.
• 11 065 548 zł w 2022 roku.
• 11 662 692 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pw gajle wyniosły 8 026 155 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 334 634 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 287 560 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 026 155 zł w 2023 roku
• 9 307 391 zł w 2022 roku
• 11 309 450 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 20.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku
• 97% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pw gajle wykazała przychody na poziomie 2 628 192 zł.
Organizacja zarobiła 552 122 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 552 122 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 42 735 zł w 2022 roku
• 22 274 zł w 2021 roku
Organizacja Pw gajle wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Krieger Tomasz
posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Największym udziałowcem od 01.07.2020 jest
Krieger Tomasz
kontrolujący 95% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 15.05.2018 do 01.07.2020
był Krieger Tomasz
kontrolując 50% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.01.2016 do 15.05.2018:
• Tomaszewski Ryszard (24% udziałów)
• Wasilewicz Przemysław (24% udziałów)
• Nita Komorowska Dorota (24% udziałów)
• Raubo Władysław (24% udziałów)