Sunday Polska to dynamicznie rozwijająca się firma specjalizująca się w dostarczaniu nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań grzewczych. Działając na polskim rynku, firma współpracuje zarówno z krajowymi, jak i międzynarodowymi instytucjami zajmującymi się odnawialnymi źródłami energii. Przedsiębiorstwo oferuje kompleksowy zakres usług, obejmujących instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii, pompy ciepła, ładowarki samochodowe oraz systemy klimatyzacyjne. Dedykowane rozwiązania skierowane są do domów jednorodzinnych, przedsiębiorstw oraz gospodarstw rolnych.Sunday Polska gwarantuje najwyższą jakość świadczonych usług dzięki zespołowi wykwalifikowanych specjalistów oraz profesjonalnych ekip montażowych działających na terenie całego kraju. Firma zapewnia pełne wsparcie na każdym etapie realizacji inwestycji od darmowej konsultacji i audytu, przez projektowanie i montaż, aż po serwis i monitoring instalacji.Wyjątkową cechą oferty Sunday Polska są programy dofinansowania, które pomagają klientom znacznie obniżyć koszty inwestycji w systemy odnawialnych źródeł energii. Klienci mogą liczyć na korzyści takie jak znaczące oszczędności na rachunkach za prąd, niezależność od rosnących cen energii oraz pozytywny wpływ na środowisko poprzez korzystanie z bezemisyjnej energii słonecznej. Na przestrzeni lat firma zyskała uznanie i zaufanie wielu klientów, co potwierdzają liczne pozytywne opinie i referencje oraz tysiące zrealizowanych instalacji o łącznej mocy w MW. Sunday Polska kładzie również duży nacisk na edukację społeczną, promując wiedzę o zaletach magazynowania energii i korzyściach płynących z odnawialnych źródeł energii. Przedsiębiorstwo angażuje się w różne programy i inicjatywy, które wspierają rozwój rynku OZE w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sunday polska osiągnęła 229 731 080 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 229 104 366 zł. Pozostałe przychody to 626 715 zł.
Całkowite koszty wyniosły 228 771 677 zł.
Zysk netto wyniósł 332 688 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 45 500 491 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 229 731 080 zł w 2022 roku.
• 217 413 824 zł w 2021 roku.
• 147 885 064 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 61 119 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 332 688 zł w 2022 roku.
• 1 538 206 zł w 2021 roku.
• 9 613 807 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sunday polska wynosi 1,74 mln zł.
EBITDA Sunday polska wynosi 3,77 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
341 653 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 742 048 zł w
2022 roku.
• 1 577 811 zł w
2021 roku.
• 12 473 920 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
744 291 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 767 664 zł w
2022 roku.
• 2 015 991 zł w
2021 roku.
• 12 821 857 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sunday polska wynosi 163 565 586 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 326 884 zł a 574 327 700 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 32 381 025 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 163 565 586 zł w 2022 roku.
• 159 926 635 zł w 2021 roku.
• 144 722 879 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sunday polska wynosi 1,65%. To oznacza, że firma ma szansę 1,65% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,310% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,65% w 2022 roku.
• 0,98% w 2021 roku.
• 0,03% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 21 429 763
zł.
Koszty operacyjne Sunday polska wyniosły 227 362 317
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4 285 953 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 21 429 763 zł w 2022 roku
• 20 888 992 zł w 2021 roku
• 8 793 578 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
•
7% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sunday polska wyniosła 51 025 325 zł.
a
ktywa trwałe to 3 896 551 zł.
a
ktywa obrotowe to 47 128 775 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 51 025 325 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 107 705 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 38 917 620 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 072 207 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 51 025 325 zł w 2022 roku.
• 69 489 971 zł w 2021 roku.
• 31 508 497 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sunday polska wyniosły 38 917 620 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 51 025 325 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 668 357 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 38 917 620 zł w 2022 roku
• 57 714 955 zł w 2021 roku
• 21 271 686 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku
• 68% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sunday polska wykazała przychody na poziomie 229 731 080 zł.
Organizacja zarobiła 560 994 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 228 306 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 332 688 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 41% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 44 570 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 228 306 zł w 2022 roku
• 17 722 zł w 2021 roku
• 2 561 173 zł w 2020 roku
Organizacja Sunday polska wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Czajkowscy Sunday Fundacja Rodzinna W Organizacji
posiada 215 udziałów, które stanowią 21.5% firmy.
Buława Rafał
posiada 213 udziałów, które stanowią 21.3% firmy.
Kujawa Elżbieta
posiada 212 udziałów, które stanowią 21.2% firmy.