Organizacja Stavbau development osiągnęła 941 514 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 940 375 zł. Pozostałe przychody to 1139 zł.
Całkowite koszty wyniosły 790 220 zł.
Zysk netto wyniósł 150 155 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 122 419 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 941 514 zł w 2023 roku.
• 346 052 zł w 2022 roku.
• 887 764 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3268 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 150 155 zł w 2023 roku.
• 3133 zł w 2022 roku.
• 1627 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stavbau development wynosi 177 tys. zł.
EBITDA Stavbau development wynosi 177 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
4019 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 176 603 zł w
2023 roku.
• 6572 zł w
2022 roku.
• 16 993 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
3982 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 176 821 zł w
2023 roku.
• 6572 zł w
2022 roku.
• 16 993 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stavbau development wynosi 2 611 419 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 383 122 zł a 7 376 650 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 276 995 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 611 419 zł w 2023 roku.
• 1 513 740 zł w 2022 roku.
• 1 866 506 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stavbau development wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,15% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 624 431
zł.
Koszty operacyjne Stavbau development wyniosły 763 772
zł.
Wynagrodzenia stanowią 82%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
104 072 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 624 431 zł w 2023 roku
• 255 715 zł w 2022 roku
• 278 220 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
13.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
82% w 2023 roku
•
75% w 2022 roku
•
32% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stavbau development wyniosła 2 145 829 zł.
a
ktywa trwałe to 539 858 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 605 971 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 145 829 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 844 163 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 301 667 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 319 658 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 145 829 zł w 2023 roku.
• 2 262 368 zł w 2022 roku.
• 2 350 533 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stavbau development wyniosły 301 667 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 145 829 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 41 719 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 301 667 zł w 2023 roku
• 568 361 zł w 2022 roku
• 659 659 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stavbau development wykazała przychody na poziomie 941 514 zł.
Organizacja zarobiła 171 368 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 213 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 150 155 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1482 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 213 zł w 2023 roku
• 3073 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Stavbau development wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0009%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0009%.