Organizacja Natalia hutsaliuk osiągnęła 138 429 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 138 429 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 159 387 zł.
Strata netto wyniosła 20 957 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -435 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 138 429 zł w 2021 roku.
• 5 285 492 zł w 2020 roku.
• 5 572 938 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 23 133 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -20 957 zł w 2021 roku.
• -186 673 zł w 2020 roku.
• -16 458 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Natalia hutsaliuk wynosi 92 286 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 346 074 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -304 090 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 92 286 zł w 2021 roku.
• 3 523 661 zł w 2020 roku.
• 3 715 292 zł w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Natalia hutsaliuk wynosi 0,50%. To oznacza, że firma ma szansę 0,50% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,036% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,50% w 2021 roku.
• 0,66% w 2020 roku.
• 0,45% w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 35 391
zł.
Koszty operacyjne Natalia hutsaliuk wyniosły 158 356
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8848 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 35 391 zł w 2021 roku
• 326 381 zł w 2020 roku
• 265 734 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2021 roku
•
6% w 2020 roku
•
5% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Natalia hutsaliuk wyniosła 704 401 zł.
a
ktywa obrotowe to 704 401 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 704 401 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -274 467 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 978 868 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 53 992 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 704 401 zł w 2021 roku.
• 591 518 zł w 2020 roku.
• 1 495 864 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła -14%.
Marża netto wyniosła -15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 39.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Natalia hutsaliuk wyniosły 978 868 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 704 401 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 139%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 141 268 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 978 868 zł w 2021 roku
• 845 027 zł w 2020 roku
• 1 562 700 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 139% w 2021 roku
• 143% w 2020 roku
• 104% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Natalia hutsaliuk wykazała przychody na poziomie 138 429 zł.
Organizacja zarobiła -20 957 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -20 957 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku