Organizacja Aypol osiągnęła 537 951 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 506 525 zł. Pozostałe przychody to 31 426 zł.
Całkowite koszty wyniosły 502 418 zł.
Zysk netto wyniósł 4107 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -10 214 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 537 951 zł w 2023 roku.
• 653 545 zł w 2022 roku.
• 554 028 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8891 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4107 zł w 2023 roku.
• -281 454 zł w 2022 roku.
• -247 336 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aypol wynosi 375 063 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 344 878 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -4071 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 375 063 zł w 2023 roku.
• 435 697 zł w 2022 roku.
• 369 352 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aypol wyniosła 265 678 zł.
a
ktywa trwałe to 137 931 zł.
a
ktywa obrotowe to 127 746 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 265 678 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -405 670 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 671 347 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 38 866 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 265 678 zł w 2023 roku.
• 343 235 zł w 2022 roku.
• 463 007 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aypol wyniosły 671 347 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 265 678 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 253%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 93 568 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 671 347 zł w 2023 roku
• 753 011 zł w 2022 roku
• 591 330 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 253% w 2023 roku
• 219% w 2022 roku
• 128% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aypol wykazała przychody na poziomie 537 951 zł.
Organizacja zarobiła 4107 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4107 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Aypol wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 90% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.08%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Aydemir Sila
posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Celik Ayca
posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Celik Ayca (50% udziałów)
• Aydemir Sila (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.11.2016 do 24.01.2020:
• Aydemir Sila (50% udziałów)
• Celik Aica Asli (50% udziałów)
W okresie od 30.04.2015 do 02.11.2016 najwięcej udziałów posiadał Aydemir Adnan. Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.