Organizacja Ms eurotrans osiągnęła 1 564 055 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 563 255 zł. Pozostałe przychody to 800 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 170 301 zł.
Zysk netto wyniósł 392 953 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 200 139 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 564 055 zł w 2023 roku.
• 5 040 078 zł w 2022 roku.
• 2 992 163 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 67 012 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 392 953 zł w 2023 roku.
• 887 438 zł w 2022 roku.
• 9299 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ms eurotrans wynosi 396 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ms eurotrans wynosi 2 909 231 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
294 715 zł a 5 501 347 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 436 279 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 909 231 zł w 2023 roku.
• 7 655 889 zł w 2022 roku.
• 2 108 578 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ms eurotrans wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,17% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 279 519
zł.
Koszty operacyjne Ms eurotrans wyniosły 1 167 714
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
38 400 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 279 519 zł w 2023 roku
• 887 143 zł w 2022 roku
• 406 641 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ms eurotrans wyniosła 1 772 070 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 772 070 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 772 070 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 392 953 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 379 117 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 263 669 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 772 070 zł w 2023 roku.
• 1 338 606 zł w 2022 roku.
• 783 905 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ms eurotrans wyniosły 1 379 117 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 772 070 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 209 157 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 379 117 zł w 2023 roku
• 343 824 zł w 2022 roku
• 681 761 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
• 87% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ms eurotrans wykazała przychody na poziomie 1 564 055 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 96 325 zł w 2022 roku
• 8878 zł w 2021 roku