MS EUROTRANS SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000554962

Podsumowanie

aktywa

1,8 mln

przychód

1,6 mln

zysk

393 tys.

wartość firmy

2,9 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

KIELCE

Adres

UL. PAKOSZ, 51

Kod pocztowy

25-040

Rejestracja

2015-04-24

Rozpoczęcie działalności

2015-04-24

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZE REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO.

Branże

Transport drogowy towarów Działalność pozostałych agencji transportowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ms eurotrans osiągnęła 1 564 055 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 563 255 zł. Pozostałe przychody to 800 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 170 301 zł.

Zysk netto wyniósł 392 953 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 200 139 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 564 055 zł w 2023 roku.
• 5 040 078 zł w 2022 roku.
• 2 992 163 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 67 012 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 392 953 zł w 2023 roku.
• 887 438 zł w 2022 roku.
• 9299 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

363220.19

-9117.48

1839783.4

147156.59

1453335.06

-67511.39

1492401.19

-40835.96

2992162.71

9298.92

5040077.72

887437.59

1564054.51

392953.36

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ms eurotrans wynosi 396 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ms eurotrans wynosi 2 909 231 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 294 715 zł a 5 501 347 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 436 279 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 909 231 zł w 2023 roku.
• 7 655 889 zł w 2022 roku.
• 2 108 578 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

291557.38

908050.47

159778.03

1974926.65

4599458.5

0

1078034.52

3633337.65

0

1054664.06

3731002.97

76607.67

2108578.49

7480406.78

746086.68

7655888.85

12600194.3

294715.02

2909231.47

5501347.04

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ms eurotrans wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,16% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 279 519 zł.

Koszty operacyjne Ms eurotrans wyniosły 1 167 714 zł.

Wynagrodzenia stanowią 24% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 38 400 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 279 519 zł w 2023 roku
• 887 143 zł w 2022 roku
• 406 641 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ms eurotrans wyniosła 1 772 070 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 772 070 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 772 070 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 392 953 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 379 117 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 263 669 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 772 070 zł w 2023 roku.
• 1 338 606 zł w 2022 roku.
• 783 905 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

190054.47

783603.76

629073.17

842744.66

783905.04

1338606.39

1772070.11

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.

Marża operacyjna wyniosła 25%.

Marża netto wyniosła 25%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.05

-0.14

-0.02

-0.03

0.19

0.69

0.09

0.08

-0.11

-0.46

-0.05

-0.51

-0.03

0.01

0.09

0.02

0

0.66

0.89

0.21

0.18

0.22

1

0.25

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ms eurotrans wyniosły 1 379 117 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 772 070 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 209 157 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 379 117 zł w 2023 roku
• 343 824 zł w 2022 roku
• 681 761 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
• 87% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

190054.47

124173.69

0.65

783603.76

570566.39

0.73

629073.17

483547.19

0.77

842744.66

763104.75

0.91

783905.04

681761.48

0.87

1338606.39

343824.15

0.26

1772070.11

1379116.75

0.78

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ms eurotrans wykazała przychody na poziomie 1 564 055 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 96 325 zł w 2022 roku
• 8878 zł w 2021 roku

Wartość

0

47480

0

8878

96325

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Ms eurotrans wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 54% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.17801

0.51889

0.49942

0.48293

0.25659

0.26601

0.23616

0.13078

0

0.84759

0.684

0.68046

0.52877

0.79592

0.80253

0.85577

0.78233

0.90261

0.10443

0.65927

0.65402

0.56839

0.23825

0.23507

0.20222

0.08031

0

0.1017

0.66673

0.68748

0.71054

0.22882

0.22889

0.21671

0.06522

0

0.58054

0.73995

0.67646

0.67985

0.28125

0.38796

0.44576

0.39856

0.73697

0.89914

0.77071

0.70884

0.26855

0.82253

0.83653

0.95598

0.78466

0.88753

0.82883

0.5412

0.69677

0.63087

0.89693

0.88551

0.78362

0.87474

Powiązania

MS EUROTRANS - wspólnik, reprezentacja

K IGOR - wspólnik

K MONIKA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.04.2015

Ms Eurotrans

Organizacja

wspólnik

24.04.2015

29.06.2017

Z Marcin

Listopad 1975

Osoba

wspólnik

24.04.2015

17.03.2016

P Sławomir

Listopad 1971

Osoba

wspólnik

17.03.2016

29.06.2017

K Przemysław

Sierpień 1989

Osoba

wspólnik

29.06.2017

K Igor

Sierpień 1989

Osoba

wspólnik

29.06.2017

05.10.2022

K Zbigniew

Kwiecień 1964

Osoba

wspólnik

05.10.2022

K Monika

Sierpień 1989

Osoba

reprezentacja

24.04.2015

Ms Eurotrans

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do MS EUROTRANS

	Organizacja	Numer KRS
1	KAMER SP. Z O.O.	0000522992
2	TAKOTRANS SP. Z O.O.	0000459286
3	DREW-MET SP. Z O.O.	0000143612
4	BOHACZYK TRANSPORT SP. Z O.O. SP. K.	0000817087
5	PAKOL SP. Z O.O.	0000554662
6	BESTIN SP. Z O.O.	0000790203
7	CAMELIA SP. Z O.O.	0000362216
8	AMG CARGO SP. Z O.O.	0000692582
9	WADAN SP. Z O.O.	0000771043
10	JB LOGISTICS SP. Z O.O.	0000785815
11	MTK GROUP SP. Z O.O.	0000750239
12	ASL TRANSPORT SP. Z O.O. SP. K.	0000682612
13	ARTCOM SP. Z O.O. SP. K.	0000541287
14	TNC TRADING SP. Z O.O.	0000731741
15	KARWIT SP. Z O.O. SP. K.	0000578358
16	GL TRANS SP. Z O.O.	0000489075
17	T&P GROUP SP. Z O.O.	0000687103
18	AUTOTRANS MB SP. Z O.O.	0000392295
19	KUBART SP. Z O.O.	0000653720
20	FISZER SP. Z O.O.	0000805193
21	ANTCZAK-TRANS SP. Z O.O.	0000600334
22	VELIO LOGISTIC SP. Z O.O.	0000657252
23	IKAR SP. Z O.O.	0000688825
24	TEAMLOG SP. Z O.O.	0000806257
25	TRANS-BUD CHLEBOŚ SP. Z O.O.	0000875038
26	PATS-TRANS SP. Z O.O.	0000757678
27	MLS PLUS SP. Z O.O.	0000686713
28	EASTINVESTGRO SP. Z O.O.	0000894825
29	EUROTRANS - BUDEXPOL M. K. SKÓRKA SP. K.	0000794401
30	LOG RES SP. Z O.O. SP. K. W LIKWIDACJI	0000764177

MS EUROTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000554962 NIP 9591961315 REGON 361353351

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MS EUROTRANS

MS EUROTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000554962 NIP
9591961315 REGON
361353351