Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

BITUMEN PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000554579 NIP
9731021441 REGON
361326259

Podsumowanie

aktywa

518 tys.

przychód

2,3 mln

zysk

999 tys.

wartość firmy

5,8 mln

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

ZIELONA GÓRA

Adres

UL. ZACISZE, 5A

Kod pocztowy

65-775

Rejestracja

2015-04-22

Rozpoczęcie działalności

2015-04-22

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA NA ZEWNĄTRZ PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa metali i rud metali

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bitumen partner osiągnęła 2 272 257 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 272 257 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 273 343 zł.

Zysk netto wyniósł 998 914 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 240 331 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 272 257 zł w 2023 roku.
• 2 012 027 zł w 2022 roku.
• 2 178 029 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 87 407 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 998 914 zł w 2023 roku.
• 601 167 zł w 2022 roku.
• 717 149 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

830271.87

474470.84

1498309.22

692346.98

2344077.18

1119875.01

2275133.71

593201.21

2178029.08

717149.47

2012026.5

601166.92

2272257.17

998914.16

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bitumen partner wynosi 1,11 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 105 640 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 108 311 zł w 2023 roku.
• 668 790 zł w 2022 roku.
• 763 064 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bitumen partner wynosi 5 823 421 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 312 926 zł a 13 984 798 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 557 162 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 823 421 zł w 2023 roku.
• 3 997 527 zł w 2022 roku.
• 4 714 577 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

29053.98

2480451.92

6642591.76

45968.81

3814229.54

9692857.72

318533

6360751.16

15678250.14

277558.51

4167119.15

8304816.94

393959.84

4714577.1

10040092.58

251508.15

3997526.83

8416336.88

312926.37

5823421.12

13984798.24

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bitumen partner wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 514 427 zł.

Koszty operacyjne Bitumen partner wyniosły 1 163 947 zł.

Wynagrodzenia stanowią 44% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 63 946 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 514 427 zł w 2023 roku
• 711 779 zł w 2022 roku
• 716 182 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 44% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bitumen partner wyniosła 517 817 zł.

ktywa trwałe to 6527 zł.

ktywa obrotowe to 511 291 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 517 817 zł.

apitał (fundusz) własny to 417 235 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 100 582 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 75 744 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 517 817 zł w 2023 roku.
• 528 504 zł w 2022 roku.
• 695 123 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

63353.94

171388.28

535610

764540.35

695122.52

528504.06

517817.13

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 193%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 239%.

Marża operacyjna wyniosła 49%.

Marża netto wyniosła 44%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -92.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -164.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

7.4892

12.248

0.5715

4.0396

11.2959

0.4622

0.4621

2.0908

2.6368

0.4776

0.4777

0.7759

1.6029

0.2607

1.0317

1.3653

0.3503

0.3293

1.1375

1.7927

0.3324

0.2988

1.9291

2.3941

0.4878

0.4396

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bitumen partner wyniosły 100 582 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 517 817 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 661 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 100 582 zł w 2023 roku
• 193 160 zł w 2022 roku
• 169 843 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

63353.94

24615.3

0.3885

171388.28

110096.54

0.6424

535610

110899.33

0.2071

764540.35

394462.34

0.5159

695122.52

169842.74

0.2443

528504.06

193159.86

0.3655

517817.13

100581.97

0.1942

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bitumen partner wykazała przychody na poziomie 2 272 257 zł.

Organizacja zarobiła 1 107 915 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 109 001 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 998 914 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 167 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 109 001 zł w 2023 roku
• 67 622 zł w 2022 roku
• 45 192 zł w 2021 roku

Wartość

45192

67622

109001

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych" (46.12.Z)

dane za rok

Organizacja Bitumen partner wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.918552036199095

0.655339805825243

0.425339366515837

0.445026178010471

0.950704225352113

0.969230769230769

0.994764397905759

0.989528795811518

0.941666666666667

0.71875

0.5

0.529680365296804

0.925

0.926174496644295

0.990909090909091

0.986301369863014

0.953389830508475

0.765486725663717

0.665254237288136

0.341346153846154

0.919753086419753

0.952702702702703

0.985576923076923

0.966507177033493

0.914798206278027

0.747663551401869

0.632286995515695

0.525

0.849056603773585

0.87248322147651

0.96

0.955

0.894495412844037

0.714285714285714

0.614678899082569

0.353846153846154

0.853503184713376

0.861111111111111

0.979487179487179

0.943589743589744

0.874371859296482

0.876106194690266

0.7

0.561946902654867

0.452261306532663

0.818181818181818

0.847826086956522

0.975

0.939698492462312

0.894736842105263

0.908602150537634

0.674033149171271

0.478494623655914

0.376404494382022

0.843537414965986

0.877697841726619

0.972067039106145

0.949152542372881

0.890173410404624

Powiązania

BITUMEN PARTNER - reprezentacja, wspólnik

B LECH - wspólnik

B TOMASZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.04.2015

Bitumen Partner

Organizacja

wspólnik

22.04.2015

B Tomasz

Marzec 1973

Osoba

wspólnik

22.04.2015

B Lech

Maj 1973

Osoba

reprezentacja

22.04.2015

Bitumen Partner

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do BITUMEN PARTNER

	Organizacja	Numer KRS
1	SPEIRA POLSKA SP. Z O.O.	0000243002
2	SIALB MEGIS & PAGANI SP. J.	0000590888
3	PEBE SP. Z O.O.	0000550650
4	GREENCHEM POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000248711
5	AIRBLAST POLAND SP. Z O.O.	0000668183
6	E+C DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000859293
7	WAELZHOLZ POLSKA SP. Z O.O.	0000260640
8	"BP SERVICE CENTER" BEDNARSKA EWA I ROMAN SP. J.	0000191837
9	AGROPOL SERVICE SP. Z O.O.	0000364883
10	SPECIAL STEELS POLSKA SP. Z O.O.	0000358404
11	JFE S.A.R.L. (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE	0000480231
12	AWEL SP. Z O.O.	0000518974
13	POLMET SP. Z O.O.	0000370491
14	MASTER LUBE SP. Z O.O.	0000775210
15	CONTEX-POLSKA SP. Z O.O.	0000048851
16	ATLANT-OIL SP. Z O.O.	0000804040
17	INTERNATIONAL PAINT SP. Z O.O.	0000113993
18	ASTA SP. Z O.O.	0000663692
19	FORTUNA-OIL SP. Z O.O.	0000157968
20	CENTRAL FLUIDSYSTEMS SP. Z O.O.	0000501940
21	BULK TRADING POLSKA SP. Z O.O.	0000651488
22	ECO CARBO INVEST SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000698337
23	MAX-GAZ SP. Z O.O.	0000583359
24	FISTAL POLSKA SP. Z O.O.	0000778377
25	KANCELARIA GOSPODARCZA EFFEKTI SP. Z O.O.	0000512717
26	BURI SWISS-POLSKA SP. Z O.O.	0000260404
27	"KAROLINA" WOJCIECH MACIEJEWSKI SP. K.	0000603947
28	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "ALLMET"	0000209888
29	EASTPROD SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE	0000379175
30	ABARONA SP. Z O.O.	0000470039

BITUMEN PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000554579 NIP 9731021441 REGON 361326259

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych" (46.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BITUMEN PARTNER

BITUMEN PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000554579 NIP
9731021441 REGON
361326259