Organizacja Zawijas osiągnęła 3 791 960 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 791 258 zł. Pozostałe przychody to 702 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 529 153 zł.
Zysk netto wyniósł 262 105 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 63 540 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 791 960 zł w 2022 roku.
• 3 150 476 zł w 2021 roku.
• 3 293 325 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 44 994 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 262 105 zł w 2022 roku.
• 305 zł w 2021 roku.
• 43 562 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zawijas wynosi 3 803 199 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
226 806 zł a 9 479 899 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 267 696 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 803 199 zł w 2022 roku.
• 2 132 357 zł w 2021 roku.
• 2 401 392 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zawijas wyniosła 1 058 253 zł.
a
ktywa trwałe to 29 032 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 029 221 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 058 253 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 302 408 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 755 845 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 111 903 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 058 253 zł w 2022 roku.
• 710 275 zł w 2021 roku.
• 746 492 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 87%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zawijas wyniosły 755 845 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 058 253 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -11 984 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 755 845 zł w 2022 roku
• 669 181 zł w 2021 roku
• 704 367 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 18.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2022 roku
• 94% w 2021 roku
• 94% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zawijas wykazała przychody na poziomie 3 791 960 zł.
Organizacja zarobiła 262 105 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 262 105 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 573 zł w 2021 roku
• 4929 zł w 2020 roku
Organizacja Zawijas wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 45% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.003%.