Organizacja Z-rem osiągnęła 549 103 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 549 103 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 431 528 zł.
Zysk netto wyniósł 117 575 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -13 428 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 549 103 zł w 2022 roku.
• 499 478 zł w 2021 roku.
• 392 440 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6114 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 117 575 zł w 2022 roku.
• 30 838 zł w 2021 roku.
• -33 115 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Z-rem wynosi 1 111 820 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
275 449 zł a 1 646 056 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 69 026 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 111 820 zł w 2022 roku.
• 643 607 zł w 2021 roku.
• 425 765 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Z-rem wyniosła 413 879 zł.
a
ktywa trwałe to 165 884 zł.
a
ktywa obrotowe to 247 994 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 413 879 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 367 266 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 46 613 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 47 082 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 413 879 zł w 2022 roku.
• 287 848 zł w 2021 roku.
• 294 750 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -160.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Z-rem wyniosły 46 613 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 413 879 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -24 280 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 46 613 zł w 2022 roku
• 38 157 zł w 2021 roku
• 75 898 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 16.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku
• 26% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Z-rem wykazała przychody na poziomie 549 103 zł.
Organizacja zarobiła 128 780 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 205 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 117 575 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 609 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 205 zł w 2022 roku
• 2266 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Z-rem wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0006%.