DIGITAL DENTISTRY SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000553280

Podsumowanie

aktywa

11,9 mln

przychód

2,6 mln

zysk

40 tys.

wartość firmy

3,1 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. AUGUSTYNA KORDECKIEGO, 22

Kod pocztowy

60-144

Rejestracja

2015-04-15

Rozpoczęcie działalności

2015-04-15

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Digital dentistry osiągnęła 2 547 684 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 547 484 zł. Pozostałe przychody to 200 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 507 141 zł.

Zysk netto wyniósł 40 343 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 366 079 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 547 684 zł w 2023 roku.
• 2 030 583 zł w 2022 roku.
• 2 718 139 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9173 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 40 343 zł w 2023 roku.
• 60 911 zł w 2022 roku.
• 336 259 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

351207.19

-14694.51

316334.23

-92494.47

653844.19

35656.25

795243.3

-43478.65

2718138.93

336259.22

2030582.5

60911.35

2547683.52

40342.5

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Digital dentistry wynosi 471 tys. zł.

EBITDA Digital dentistry wynosi 646 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 68 942 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 471 495 zł w 2023 roku.
• 340 396 zł w 2022 roku.
• 356 724 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 85 634 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 645 738 zł w 2023 roku.
• 453 975 zł w 2022 roku.
• 486 096 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Digital dentistry wynosi 3 122 974 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 403 425 zł a 6 736 793 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 452 132 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 122 974 zł w 2023 roku.
• 2 830 259 zł w 2022 roku.
• 4 344 338 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

410184.7

938915.04

0

317565.2

790835.57

356562.5

1546143.98

5160655.2

0

1465176.06

4986740.6

1187208.28

4344337.78

6795347.33

609113.5

2830258.86

6575422.88

403425

3122974.34

6736792.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Digital dentistry wynosi 0,61%. To oznacza, że firma ma szansę 0,61% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,61% w 2023 roku.
• 0,55% w 2022 roku.
• 0,28% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 397 592 zł.

Koszty operacyjne Digital dentistry wyniosły 2 075 989 zł.

Wynagrodzenia stanowią 67% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 215 787 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 397 592 zł w 2023 roku
• 1 250 913 zł w 2022 roku
• 797 652 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 67% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Digital dentistry wyniosła 11 863 829 zł.

a

ktywa trwałe to 11 508 239 zł.

a

ktywa obrotowe to 355 590 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 863 829 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 684 198 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 179 631 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 542 337 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 863 829 zł w 2023 roku.
• 8 367 590 zł w 2022 roku.
• 6 208 419 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2609807.43

2669255.56

4043989.9

4706555

6208419.27

8367589.74

11863828.87

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.06

0.16

-0.04

-0.03

-0.65

-0.07

-0.29

0.01

0.03

0.15

0.05

-0.01

-0.03

0.04

-0.05

0.05

0.21

0.14

0.12

0.01

0.04

0.17

0.03

0

0.02

0.19

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Digital dentistry wyniosły 10 179 631 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 863 829 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 300 759 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 179 631 zł w 2023 roku
• 6 723 734 zł w 2022 roku
• 4 625 475 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
• 74% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2609807.43

2375078.67

0.91

2669255.56

2527021.27

0.95

4043989.9

2753826.1

0.68

4706555

3459869.85

0.74

6208419.27

4625474.9

0.74

8367589.74

6723734.02

0.8

11863828.87

10179630.65

0.86

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Digital dentistry wykazała przychody na poziomie 2 547 684 zł.

Organizacja zarobiła 73 312 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 32 969 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 40 343 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 45% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5495 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 969 zł w 2023 roku
• 26 050 zł w 2022 roku
• 31 011 zł w 2021 roku

Wartość

0

31011

26050

32969

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Digital dentistry wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 72% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.22386

0.51992

0.57654

0.75794

0.31782

0.64041

0.2754

0.15933

0

0.14002

0.51225

0.58732

0.77288

0.2284

0.2708

0.23084

0.04274

0

0.65237

0.61339

0.6445

0.63712

0.52127

0.59728

0.53378

0.49664

0

0.19561

0.6498

0.66571

0.66516

0.3431

0.45664

0.30977

0.19114

0

0.81833

0.80381

0.69879

0.65623

0.60129

0.57637

0.73256

0.72808

0.81268

0.66929

0.75205

0.73329

0.68421

0.47177

0.59629

0.53228

0.49899

0.78101

0.58156

0.7452

0.75802

0.7159

0.40478

0.61402

0.32961

0.41019

0.76549

Powiązania

DIGITAL DENTISTRY - reprezentacja, wspólnik

K JOANNA - wspólnik

K JAKUB - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.04.2015

Digital Dentistry

Organizacja

wspólnik

15.04.2015

K Jakub

Marzec 1985

Osoba

wspólnik

15.04.2015

K Joanna

Listopad 1984

Osoba

reprezentacja

15.04.2015

Digital Dentistry

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do DIGITAL DENTISTRY

	Organizacja	Numer KRS
1	MLA GROUP SP. Z O.O.	0000845904
2	RYBACKA 9 SP. Z O.O. SP. K.	0000565832
3	RB "EURO DOM" SP. Z O.O. SP. K.	0000635801
4	MAZOWIECKA KORPORACJA LEASINGU I FINANSÓW SP. Z O.O.	0000530749
5	RB HOUSE SP. Z O.O.	0000782720
6	KPI SP. Z O.O. SP. K.	0000675743
7	PROJEKT NIDZICA SP. Z O.O.	0000426055
8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "OSIEDLE	0000020890
9	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W BĘDZINIE	0000164731
10	CHŁODNIA "MORS-WOLA" SP. Z O.O.	0000305180
11	POLAF POLISH PROPCO 4 SP. Z O.O.	0000745356
12	WOLTER KOOPS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000351688
13	TK IMMOBILIEN SP. Z O.O.	0000901230
14	AGRO-TRANS SP. Z O.O.	0000201272
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŁASINIE	0000051054
16	GRAF BIS SP. Z O.O.	0000291917
17	PNIEWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000127555
18	MIDAS(T) SP. Z O.O.	0000874982
19	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-INSTALACYJNE "REMBUD" SP. Z O.O.	0000059879
20	MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DAMEL"	0000127596
21	ZAKŁAD BUDOWLANO-REMONTOWY "BUDREM" MULTIBOX TRZ	0000814100
22	LOGER SP. Z O.O.	0000224950
23	DL INVEST GROUP XXVII SP. Z O.O.	0000709488
24	HEBE INVEST REJZMUND SP. K.	0000799119
25	BLUE SEVEN SP. Z O.O.	0000128935
26	GRUPA REMEDIUM SP. Z O.O.	0000953115
27	F.D.S. INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000161396
28	JAROSZÓWKA II SP. Z O.O.	0000417585
29	SYSTEMOWA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z O.O.	0000468852
30	COLLUMBUS SP. Z O.O.	0000325264

DIGITAL DENTISTRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000553280 NIP 7773248562 REGON 361269952

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DIGITAL DENTISTRY

DIGITAL DENTISTRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000553280 NIP
7773248562 REGON
361269952