Organizacja Radpol osiągnęła 422 567 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 422 542 zł. Pozostałe przychody to 25 zł.
Całkowite koszty wyniosły 425 028 zł.
Strata netto wyniosła 2486 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -129 208 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 422 567 zł w 2024 roku.
• 702 018 zł w 2023 roku.
• 1 151 324 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4022 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2486 zł w 2024 roku.
• -38 029 zł w 2023 roku.
• 16 626 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Radpol wynosi 705 032 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 257 712 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -53 992 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 705 032 zł w 2024 roku.
• 893 197 zł w 2023 roku.
• 1 287 760 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Radpol wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Radpol wyniosły 422 765
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-4003 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 33 192 zł w 2023 roku
• 33 821 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Radpol wyniosła 581 205 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 77 811 zł.
a
ktywa obrotowe to 503 394 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 581 205 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 564 428 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 777 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 874 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 581 205 zł w 2024 roku.
• 703 689 zł w 2023 roku.
• 892 870 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Radpol wyniosły 16 777 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 581 205 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -49 547 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 777 zł w 2024 roku
• 136 774 zł w 2023 roku
• 287 927 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Radpol wykazała przychody na poziomie 422 567 zł.
Organizacja zarobiła -2486 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2486 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -664 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 2016 zł w 2022 roku