Organizacja Artefakt osiągnęła 135 643 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 61 719 zł. Pozostałe przychody to 73 923 zł.
Całkowite koszty wyniosły 34 780 zł.
Zysk netto wyniósł 26 940 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6783 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 135 643 zł w 2023 roku.
• 166 315 zł w 2022 roku.
• 80 376 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4892 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 26 940 zł w 2023 roku.
• -8786 zł w 2022 roku.
• -3273 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Artefakt wynosi 209 580 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 393 zł a 377 154 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 24 380 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 209 580 zł w 2023 roku.
• 110 877 zł w 2022 roku.
• 53 584 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artefakt wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Artefakt wyniosły 107 986
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-91 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Artefakt wyniosła 505 729 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 466 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 39 729 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 505 729 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 191 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 490 538 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 82 069 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 505 729 zł w 2023 roku.
• 24 164 zł w 2022 roku.
• 33 315 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 177%.
Marża operacyjna wyniosła -75%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Artefakt wyniosły 490 538 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 505 729 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 78 224 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 490 538 zł w 2023 roku
• 35 912 zł w 2022 roku
• 36 278 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2023 roku
• 149% w 2022 roku
• 109% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Artefakt wykazała przychody na poziomie 135 643 zł.
Organizacja zarobiła 27 657 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 717 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 26 940 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 120 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 717 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku