Produkcja i sprzedaż odzieży: sukienki, garnitury, marynarki
Marka haute couture z unikalnymi wzorami
Obsługa klienta obejmująca politykę zwrotów i wymiany
Wysokiej jakości materiały w projektach
Z&JAP to firma, która specjalizuje się w projektowaniu oraz sprzedaży odzieży i akcesoriów modowych. Wśród jej produktów znajdują się m.in. eleganckie sukienki, garnitury, marynarki oraz kolekcje haute couture. Właścicielką marki jest Justyna Anna Petelicka, która wprowadza do projektów unikalne wzory oraz wysokiej jakości materiały, co wyróżnia ją na tle konkurencji. Brak stricto ujętej historii firmy sugeruje, że Z&JAP jest stosunkowo nową marką, ale już zdążyła zdobyć uznanie w branży modowej. Główne cele organizacji obejmują dostarczanie modnych i oryginalnych ubrań, które łączą w sobie klasykę z nowoczesnymi trendami. Dodatkowo, Z&JAP zwraca uwagę na jakość oferowanych produktów oraz zadowolenie swoich klientów, co może znaleźć odzwierciedlenie w polityce zwrotów i wymiany towarów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Z&jap osiągnęła 273 783 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 273 689 zł. Pozostałe przychody to 94 zł.
Całkowite koszty wyniosły 116 909 zł.
Zysk netto wyniósł 156 781 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -63 897 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 273 783 zł w 2023 roku.
• 121 987 zł w 2022 roku.
• 58 359 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 595 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 156 781 zł w 2023 roku.
• 8674 zł w 2022 roku.
• -14 746 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Z&jap wynosi 1 375 949 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
410 675 zł a 3 020 282 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 89 545 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 375 949 zł w 2023 roku.
• 565 261 zł w 2022 roku.
• 486 705 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Z&jap wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Z&jap wyniosły 95 971
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Z&jap wyniosła 789 466 zł.
a
ktywa obrotowe to 789 466 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 789 466 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 755 071 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 34 396 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 86 126 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 789 466 zł w 2023 roku.
• 639 790 zł w 2022 roku.
• 674 537 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 65%.
Marża netto wyniosła 57%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Z&jap wyniosły 34 396 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 789 466 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -22 889 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 34 396 zł w 2023 roku
• 40 801 zł w 2022 roku
• 77 471 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Z&jap wykazała przychody na poziomie 273 783 zł.
Organizacja zarobiła 172 643 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 862 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 156 781 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 497 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 862 zł w 2023 roku
• 129 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku