Zarządzanie nieruchomościami w Śląsku i Zagłębiu Dąbrowskim
Obsługa wspólnot mieszkaniowych oraz klientów indywidualnych
Usługi obejmujące administrację i porady dotyczące utrzymania nieruchomości
Działalność na rynku od 1993 roku
ADM ZN Sp. z o.o. to firma zajmująca się kompleksowym zarządzaniem nieruchomościami, której działalność obejmuje przede wszystkim regiony Śląska oraz Zagłębia Dąbrowskiego. Na rynku działa od 1993 roku, co świadczy o jej długoletnim doświadczeniu i stabilnej pozycji branżowej. Główne usługi firmy skierowane są do wspólnot mieszkaniowych oraz klientów indywidualnych, których potrzeby są realizowane z użyciem wysokich standardów profesjonalizmu. ADM ZN wyróżnia się na tle konkurencji dzięki umiejętnościom w zakresie efektywnego zarządzania i dbałości o dobro mieszkańców oraz właścicieli nieruchomości. Zespół ekspertów oferuje nie tylko administrację, ale również porady dotyczące optymalizacji kosztów oraz utrzymania nieruchomości w należytym stanie. Dzięki szerokiemu zakresowi usług oraz lokalnej znajomości rynku, firma zapewnia indywidualne podejście do każdego klienta, co czyni ją zaufanym partnerem w zarządzaniu nieruchomościami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Adm zn osiągnęła 13 952 323 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 929 225 zł. Pozostałe przychody to 23 098 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 200 361 zł.
Zysk netto wyniósł 728 864 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 235 735 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 952 323 zł w 2023 roku.
• 11 290 977 zł w 2022 roku.
• 9 923 098 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 113 149 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 728 864 zł w 2023 roku.
• 453 960 zł w 2022 roku.
• 323 655 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adm zn wynosi 789 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
120 777 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 788 744 zł w
2023 roku.
• 570 435 zł w
2022 roku.
• 325 522 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adm zn wynosi 15 036 224 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 819 220 zł a 34 880 807 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 673 956 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 036 224 zł w 2023 roku.
• 11 615 730 zł w 2022 roku.
• 9 842 121 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adm zn wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,056% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Adm zn wyniosły 13 140 481
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adm zn wyniosła 5 592 325 zł.
a
ktywa trwałe to 2 127 575 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 464 750 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 592 325 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 758 960 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 833 365 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 681 202 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 592 325 zł w 2023 roku.
• 5 281 111 zł w 2022 roku.
• 4 044 236 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adm zn wyniosły 1 833 365 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 592 325 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 151 153 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 833 365 zł w 2023 roku
• 2 251 014 zł w 2022 roku
• 1 468 100 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adm zn wykazała przychody na poziomie 13 952 323 zł.
Organizacja zarobiła 730 123 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1259 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 728 864 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -409 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1259 zł w 2023 roku
• 64 777 zł w 2022 roku
• 29 063 zł w 2021 roku