Organizacja Apartus development osiągnęła 337 528 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 333 191 zł. Pozostałe przychody to 4336 zł.
Całkowite koszty wyniosły 306 388 zł.
Zysk netto wyniósł 26 804 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 41 459 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 337 528 zł w 2023 roku.
• 278 043 zł w 2022 roku.
• 339 067 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1492 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 26 804 zł w 2023 roku.
• -16 552 zł w 2022 roku.
• 28 871 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Apartus development wynosi 378 779 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
46 545 zł a 843 819 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 38 902 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 378 779 zł w 2023 roku.
• 216 176 zł w 2022 roku.
• 384 757 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apartus development wyniosła 94 798 zł.
a
ktywa obrotowe to 94 798 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 94 798 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 62 060 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 32 738 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 367 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 94 798 zł w 2023 roku.
• 74 743 zł w 2022 roku.
• 112 904 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apartus development wyniosły 32 738 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 94 798 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3309 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 32 738 zł w 2023 roku
• 33 657 zł w 2022 roku
• 55 266 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Apartus development wykazała przychody na poziomie 337 528 zł.
Organizacja zarobiła 33 053 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6249 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 26 804 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 729 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6249 zł w 2023 roku
• 232 zł w 2022 roku
• 4367 zł w 2021 roku
Organizacja Apartus development wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.