Organizacja B-evolution osiągnęła 1 397 810 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 381 874 zł. Pozostałe przychody to 15 936 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 329 019 zł.
Zysk netto wyniósł 52 855 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 243 902 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 397 810 zł w 2022 roku.
• 49 346 zł w 2021 roku.
• 5140 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 625 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 52 855 zł w 2022 roku.
• 41 948 zł w 2021 roku.
• 459 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji B-evolution wynosi 1 185 229 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
41 935 zł a 3 494 526 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 212 569 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 185 229 zł w 2022 roku.
• 202 984 zł w 2021 roku.
• 5261 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów B-evolution wyniosła 80 030 zł.
a
ktywa obrotowe to 80 030 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 80 030 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 55 914 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 117 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -5760 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 80 030 zł w 2022 roku.
• 24 994 zł w 2021 roku.
• 42 173 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 66%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 95%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania B-evolution wyniosły 24 117 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 80 030 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -16 005 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 24 117 zł w 2022 roku
• 21 935 zł w 2021 roku
• 81 062 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2022 roku
• 88% w 2021 roku
• 192% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja B-evolution wykazała przychody na poziomie 1 397 810 zł.
Organizacja zarobiła 58 492 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5637 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 52 855 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1127 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5637 zł w 2022 roku
• 2600 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja B-evolution wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.