SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM
Organizacja Apteki elfarm 5 szadkowscy osiągnęła 12 788 321 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 785 957 zł. Pozostałe przychody to 2364 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 910 418 zł.
Zysk netto wyniósł 875 539 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 379 026 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 788 321 zł w 2023 roku.
• 11 986 408 zł w 2022 roku.
• 10 696 540 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -30 433 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 875 539 zł w 2023 roku.
• 603 542 zł w 2022 roku.
• 805 350 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Apteki elfarm 5 szadkowscy wynosi 1,08 mln zł.
EBITDA Apteki elfarm 5 szadkowscy wynosi 1,09 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
12 469 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 079 342 zł w
2023 roku.
• 738 223 zł w
2022 roku.
• 949 897 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
12 470 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 085 389 zł w
2023 roku.
• 818 762 zł w
2022 roku.
• 955 374 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Apteki elfarm 5 szadkowscy wynosi 12 933 139 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
905 435 zł a 31 970 802 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 266 815 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 933 139 zł w 2023 roku.
• 11 304 812 zł w 2022 roku.
• 11 509 576 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apteki elfarm 5 szadkowscy wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,027% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
106 038 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 634 433 zł w 2023 roku
• 1 458 126 zł w 2022 roku
• 1 203 238 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apteki elfarm 5 szadkowscy wyniosła 2 029 212 zł.
a
ktywa trwałe to 185 522 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 843 690 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 029 212 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 207 247 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 821 965 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 172 651 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 029 212 zł w 2023 roku.
• 2 221 377 zł w 2022 roku.
• 2 575 545 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 73%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -134.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apteki elfarm 5 szadkowscy wyniosły 821 965 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 029 212 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -8499 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 821 965 zł w 2023 roku
• 1 021 770 zł w 2022 roku
• 1 032 680 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Apteki elfarm 5 szadkowscy wykazała przychody na poziomie 12 788 321 zł.
Organizacja zarobiła 1 081 706 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 206 167 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 875 539 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 267 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 206 167 zł w 2023 roku
• 134 681 zł w 2022 roku
• 144 543 zł w 2021 roku
Organizacja Apteki elfarm 5 szadkowscy wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.