Organizacja Instytut systemów publicznych leszek sułkowski, jacek kowalewicz, paweł łaziński osiągnęła 4 618 555 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 617 055 zł. Pozostałe przychody to 1500 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 402 002 zł.
Zysk netto wyniósł 2 215 053 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 154 639 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 618 555 zł w 2023 roku.
• 3 803 864 zł w 2022 roku.
• 3 108 817 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 553 763 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 215 053 zł w 2023 roku.
• 1 648 137 zł w 2022 roku.
• 1 139 498 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Instytut systemów publicznych leszek sułkowski, jacek kowalewicz, paweł łaziński wynosi 2,21 mln zł.
EBITDA Instytut systemów publicznych leszek sułkowski, jacek kowalewicz, paweł łaziński wynosi 2,49 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Instytut systemów publicznych leszek sułkowski, jacek kowalewicz, paweł łaziński wynosi 13 069 825 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 130 576 zł a 31 010 743 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 253 023 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 069 825 zł w 2023 roku.
• 9 861 325 zł w 2022 roku.
• 7 094 679 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Instytut systemów publicznych leszek sułkowski, jacek kowalewicz, paweł łaziński wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 803 649
zł.
Koszty operacyjne Instytut systemów publicznych leszek sułkowski, jacek kowalewicz, paweł łaziński wyniosły 2 402 492
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
200 912 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 803 649 zł w 2023 roku
• 579 199 zł w 2022 roku
• 502 819 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
•
26% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Instytut systemów publicznych leszek sułkowski, jacek kowalewicz, paweł łaziński wyniosła 1 700 806 zł.
a
ktywa trwałe to 334 669 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 366 138 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 700 806 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 507 435 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 193 371 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 376 625 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 700 806 zł w 2023 roku.
• 1 112 147 zł w 2022 roku.
• 887 374 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 130%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 147%.
Marża operacyjna wyniosła 48%.
Marża netto wyniosła 48%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Instytut systemów publicznych leszek sułkowski, jacek kowalewicz, paweł łaziński wyniosły 193 371 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 700 806 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 011 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 193 371 zł w 2023 roku
• 134 988 zł w 2022 roku
• 268 519 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Instytut systemów publicznych leszek sułkowski, jacek kowalewicz, paweł łaziński wykazała przychody na poziomie 4 618 555 zł.
Organizacja zarobiła 2 215 053 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 215 053 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Instytut systemów publicznych leszek sułkowski, jacek kowalewicz, paweł łaziński wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
INSTYTUT SYSTEMÓW PUBLICZNYCH LESZEK SUŁKOWSKI, JACEK KOWALEWICZ, PAWEŁ ŁAZIŃSKI