Organizacja Wiktor zwycięzca osiągnęła 904 925 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 904 925 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 783 343 zł.
Zysk netto wyniósł 121 582 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 129 383 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 904 925 zł w 2022 roku.
• 604 523 zł w 2021 roku.
• 622 132 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 794 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 121 582 zł w 2022 roku.
• 28 027 zł w 2021 roku.
• 60 683 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wiktor zwycięzca wynosi 1 346 643 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
257 031 zł a 2 262 312 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 192 512 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 346 643 zł w 2022 roku.
• 680 968 zł w 2021 roku.
• 802 312 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wiktor zwycięzca wyniosła 485 351 zł.
a
ktywa trwałe to 172 584 zł.
a
ktywa obrotowe to 312 766 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 485 351 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 342 708 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 142 642 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 63 374 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 485 351 zł w 2022 roku.
• 323 281 zł w 2021 roku.
• 307 238 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wiktor zwycięzca wyniosły 142 642 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 485 351 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5931 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 142 642 zł w 2022 roku
• 102 155 zł w 2021 roku
• 114 139 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku
• 37% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wiktor zwycięzca wykazała przychody na poziomie 904 925 zł.
Organizacja zarobiła 134 594 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 012 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 121 582 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1049 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 012 zł w 2022 roku
• 2907 zł w 2021 roku
• 6291 zł w 2020 roku
Organizacja Wiktor zwycięzca wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.001%.