SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
UPRAWNIONYMI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW ODPOWIADAJĄCYCH ZA ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI BEZ OGRANICZENIA (KOMPLEMENTARIUSZ. KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
Producent opakowań foliowych i drukarnia fleksograficzna.
Specjalizacja w druku fleksograficznym oraz laminacji foliowej.
Wprowadzenie innowacyjnych opakowań z warstwą antybakteryjną.
Certyfikaty jakości BRC Packaging i ISO świadczące o wysokim standardzie produkcji.
Obsługa różnych branż: spożywczej, budowlanej, przemysłowej.
MarDruk Opakowania to renomowany producent opakowań foliowych oraz specjalistyczna drukarnia fleksograficzna, której działalność koncentruje się na dostarczaniu kompleksowych rozwiązań zakresie pakowania. Organizacja powstała z myślą o spełnianiu oczekiwań swoich klientów, co odzwierciedla jej misja polegająca na bezwarunkowym zadowoleniu odbiorców. MarDruk wyróżnia się na rynku zaawansowanymi technologiami i innowacjami, w tym wprowadzeniem unikalnych opakowań z warstwą antybakteryjną, co stanowi ważny krok w kierunku ochrony zdrowia. Firma obsługuje różnorodne branże, oferując produkty z folii, które odpowiadają potrzebom takich sektorów jak spożywczy, budowlany czy przemysłowy. Klienci mogą liczyć na wszechstronną gamę usług obejmującą druk fleksograficzny na folii, laminację oraz konfekcję, co potwierdza jej elastyczność i zdolność do dostosowania się do specyficznych wymagań. Dodatkowo, MarDruk posiada szereg certyfikatów jakości, co potwierdza jej zaangażowanie w ciągłe podnoszenie standardów produkcji. Surowce wykorzystywane w procesie produkcyjnym są starannie dobierane, co gwarantuje wysoką jakość oferowanych produktów, a także sprzyja efektywnej obsłudze posprzedażowej, w tym wsparciu handlowemu i graficznemu, co ma kluczowe znaczenie przy budowaniu długotrwałych relacji z klientami. W nadchodzących latach MarDruk planuje znaczące inwestycje w rozwój, wraz z planami zakupu nowoczesnych maszyn, co podkreśla jej dążenie do dalszego wzrostu i innowacyjności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mardruk opakowania osiągnęła 44 772 606 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 44 708 203 zł. Pozostałe przychody to 64 403 zł.
Całkowite koszty wyniosły 38 687 617 zł.
Zysk netto wyniósł 6 020 587 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 715 141 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 44 772 606 zł w 2023 roku.
• 38 566 749 zł w 2022 roku.
• 26 419 054 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 899 401 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 020 587 zł w 2023 roku.
• 1 740 244 zł w 2022 roku.
• 847 162 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mardruk opakowania wynosi 7,17 mln zł.
EBITDA Mardruk opakowania wynosi 9,78 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 094 654 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7 171 533 zł w
2023 roku.
• 2 848 387 zł w
2022 roku.
• 1 057 563 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 525 665 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 9 779 606 zł w
2023 roku.
• 4 476 660 zł w
2022 roku.
• 2 056 007 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mardruk opakowania wynosi 61 868 753 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 938 002 zł a 111 931 516 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 340 843 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 61 868 753 zł w 2023 roku.
• 36 206 048 zł w 2022 roku.
• 23 289 700 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mardruk opakowania wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,55% w 2022 roku.
• 0,32% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 694 019
zł.
Koszty operacyjne Mardruk opakowania wyniosły 37 536 670
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 256 257 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 694 019 zł w 2023 roku
• 7 876 901 zł w 2022 roku
• 4 858 823 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
•
19% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mardruk opakowania wyniosła 44 364 136 zł.
a
ktywa trwałe to 31 566 777 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 797 359 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 44 364 136 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 584 003 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 33 780 134 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 059 812 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 44 364 136 zł w 2023 roku.
• 33 133 854 zł w 2022 roku.
• 18 601 583 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mardruk opakowania wyniosły 33 780 134 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 44 364 136 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 371 171 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 33 780 134 zł w 2023 roku
• 28 421 978 zł w 2022 roku
• 15 550 449 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku
• 84% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mardruk opakowania wykazała przychody na poziomie 44 772 606 zł.
Organizacja zarobiła 6 096 543 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 75 956 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 020 587 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 75 956 zł w 2023 roku
• 60 976 zł w 2022 roku
• 48 538 zł w 2021 roku