Zróżnicowane oferty; od powierzchni biurowych po inwestycje komercyjne
Skoncentrowanie na wysokiej jakości usług
Zaangażowanie w projekty budowlane zgodne z zasadami ekologii
Dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb klientów
ELP ŚWIEBODZIN to renomowana firma, która specjalizuje się w wynajmie biur oraz powierzchni biurowych w Polsce, szczególnie w Warszawie. Działa jako część dobrze ugruntowanego Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A., który łączy długoletnie doświadczenie z profesjonalnym podejściem do klienta. ELP ŚWIEBODZIN stawia na wysoką jakość oferowanych usług, co wyróżnia ją na tle konkurencji. Niezależnie od tego, czy chodzi o wynajem biur w prestiżowych lokalizacjach, inwestycje komercyjne czy sprzedaż nieruchomości, firma dostosowuje swoją ofertę do indywidualnych potrzeb klientów. Posiada bogate portfolio, które obejmuje zarówno nowoczesne powierzchnie biurowe, jak i przestrzenie przeznaczone na różne cele, co czyni ją interesującym graczem na rynku nieruchomości. Firma regularnie angażuje się w projekty budowlane, które są zgodne z najnowszymi standardami ekologicznymi, co podkreśla jej troskę o zrównoważony rozwój na rynku. Poprzez różnorodne działania inwestycyjne, ELP ŚWIEBODZIN zdobywa zaufanie klientów na dynamicznie rozwijającym się rynku nieruchomości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elp świebodzin osiągnęła 5 166 600 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 795 927 zł. Pozostałe przychody to 1 370 673 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 873 854 zł.
Strata netto wyniosła 1 077 927 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 798 045 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 166 600 zł w 2023 roku.
• 4 826 308 zł w 2022 roku.
• 10 062 569 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -224 042 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 077 927 zł w 2023 roku.
• 1 046 695 zł w 2022 roku.
• 6 392 620 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elp świebodzin wynosi -2,11 mln zł.
EBITDA Elp świebodzin wynosi -2,11 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
405 160 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2 108 450 zł w
2023 roku.
• 2 787 045 zł w
2022 roku.
• 7 991 398 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elp świebodzin wynosi 13 450 213 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 53 364 338 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 731 458 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 450 213 zł w 2023 roku.
• 18 218 577 zł w 2022 roku.
• 41 607 033 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elp świebodzin wynosi 1,56%. To oznacza, że firma ma szansę 1,56% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,253% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,56% w 2023 roku.
• 0,37% w 2022 roku.
• 0,21% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Elp świebodzin wyniosły 5 904 376
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elp świebodzin wyniosła 35 627 239 zł.
a
ktywa trwałe to 32 078 097 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 549 142 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 35 627 239 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 341 084 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 286 154 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 549 966 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 35 627 239 zł w 2023 roku.
• 38 931 493 zł w 2022 roku.
• 36 955 180 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.
Marża operacyjna wyniosła -56%.
Marża netto wyniosła -21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elp świebodzin wyniosły 22 286 154 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 35 627 239 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 713 998 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 286 154 zł w 2023 roku
• 24 512 481 zł w 2022 roku
• 24 517 614 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
• 66% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elp świebodzin wykazała przychody na poziomie 5 166 600 zł.
Organizacja zarobiła -692 007 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 385 920 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 077 927 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -56% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 54 167 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 385 920 zł w 2023 roku
• 677 981 zł w 2022 roku
• 1 515 019 zł w 2021 roku
Organizacja Elp świebodzin wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Cbre Elp Danica S.a R.l.
posiada 400 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 20.12.2022 jest
Cbre Elp Danica S.a R.l.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.08.2022 do 20.12.2022
był Cbre Elp Danica S.a R.l.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 27.01.2021 do 18.08.2022 najwięcej udziałów posiadał He Dutch Ii B.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.