Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

EURO WIN-INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000538477 NIP
7492091838 REGON
161609414

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

2,7 mln

zysk

477 tys.

wartość firmy

4,6 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

KĘDZIERZYN-KOŹLE

Adres

KOSYNIERÓW, 40

Kod pocztowy

47-200

Rejestracja

2015-01-10

Rozpoczęcie działalności

2014-10-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

eurowininter@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, NATOMIAST PREZES ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO.

Branże

Transport drogowy towarów Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Działalność usługowa związana z przeprowadzkami Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Naprawa i konserwacja maszyn

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Euro win-international osiągnęła 2 713 648 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 689 105 zł. Pozostałe przychody to 24 543 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 212 529 zł.

Zysk netto wyniósł 476 575 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 318 547 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 713 648 zł w 2023 roku.
• 3 091 121 zł w 2022 roku.
• 1 841 860 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 67 832 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 476 575 zł w 2023 roku.
• 391 426 zł w 2022 roku.
• 234 362 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

802367.86

69583.5

808217.07

23375.3

1063300.55

-132292.98

1493700.58

64343.92

1841860.16

234362.03

3091121.43

391425.65

2713647.84

476575.25

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętna spadek EBIT wynosi NaN zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętna spadek EBITDA wynosi NaN zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Euro win-international wynosi 4 607 884 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 892 485 zł a 6 784 120 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 615 916 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 607 884 zł w 2023 roku.
• 4 161 504 zł w 2022 roku.
• 2 406 839 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

99142.9

912388.8

2005919.65

116674.37

748986.95

2020542.67

726321.67

2658251.38

65712.58

1318888.64

3734251.45

241484.1

2406838.99

4604650.4

535053.34

4161503.56

7727803.58

892484.77

4607884.33

6784119.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euro win-international wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Euro win-international wyniosła 1 314 345 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 254 488 zł.

ktywa obrotowe to 1 059 857 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 314 345 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 189 980 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 124 366 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 192 686 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 314 345 zł w 2023 roku.
• 898 202 zł w 2022 roku.
• 481 282 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

158229.39

221445.85

390541.87

452033.92

481281.56

898202.1

1314345.24

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.

Marża operacyjna wyniosła 24%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.4398

0.5264

0.107

0.0867

0.1056

0.1503

0.0329

0.0289

-0.3387

-5.6844

-0.1174

-0.1244

0.1423

0.7344

0.1065

0.0431

0.487

0.7279

0.1159

0.1272

0.4358

0.5487

0.201

0.1266

0.3626

0.4005

0.2377

0.1756

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Euro win-international wyniosły 124 366 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 314 345 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 388 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 124 366 zł w 2023 roku
• 184 798 zł w 2022 roku
• 159 303 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

158229.39

26038.86

0.1646

221445.85

65880.02

0.2975

390541.87

367269.02

0.9404

452033.92

364417.15

0.8062

481281.56

159302.76

0.331

898202.1

184797.65

0.2057

1314345.24

124365.54

0.0946

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Euro win-international wykazała przychody na poziomie 2 713 648 zł.

Organizacja zarobiła 531 557 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 54 982 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 476 575 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7083 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 54 982 zł w 2023 roku
• 57 853 zł w 2022 roku
• 17 369 zł w 2021 roku

Wartość

12487

4086

7950

17369

57853

54982

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Euro win-international wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 15% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.780194174757282

0.592512208355941

0.480139733471342

0.227329777219956

0.823483057525611

0.837386644682605

0.962322902070683

0.747759081616606

0.803163444639719

0.704162219850587

0.589487840412417

0.517285531370038

0.281451510936907

0.648601947847942

0.633953564959657

0.776565048300088

0.534827760891591

0.740255052935515

0.0707903780068729

0.621066749200454

0.591596308658944

0.712465564738292

0.178307779670642

0.176743489973062

0.11685801977947

0.0129914922970798

0.701367916148517

0.665147851962061

0.604281399893409

0.634885672330606

0.54780163599182

0.736565656565657

0.701487878472584

0.775052410901467

0.764166748792747

0.817872945638432

0.679663671585195

0.607537926675095

0.301332064700285

0.789871944121071

0.758400784890851

0.938567519109182

0.775611148102349

0.796230656177055

0.819167356771814

0.704504504504505

0.646917112098171

0.231484671029969

0.753214689846724

0.833028706590689

0.893958813979322

0.658721280440582

0.848546535298428

0.844584286803966

0.616027531956736

0.634760224997617

0.149259547934528

0.848254252461952

0.882757014786355

0.883732196492588

0.634341463414634

0.844207723035952

Powiązania

R SABINA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.03.2015

R Sabina

Maj 1969

Osoba

wspólnik

10.01.2015

24.03.2015

R Sabina

Maj 1969

Osoba

reprezentacja

10.01.2015

R Sabina

Maj 1969

Osoba

Udziałowcy

Reszka Sabina posiada 999 udziałów, które stanowią 99.9% firmy.

Największym udziałowcem od 24.03.2015 jest Reszka Sabina kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.01.2015 do 24.03.2015 była Reszka Sabina kontrolująca 99% udziałów.

Podobne organizacje do EURO WIN-INTERNATIONAL

	Organizacja	Numer KRS
1	WINI TRANS SP. Z O.O.	0000736399
2	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SERWIS - EKO SP. Z O.O.	0000799529
3	MKKK-TRANS SP. Z O.O.	0000810553
4	GEMINI-TRANS SP. Z O.O.	0000495161
5	BARTOSIK TRANSPORT SP. Z O.O.	0000786338
6	SM INVEST SP. Z O.O.	0000365235
7	OTTO-TRANS ALICJA TRAVEL SP. Z O.O. SP. K.	0000804361
8	4ENTE SP. Z O.O.	0000831392
9	NIEBIESKI TRANSPORT SP. Z O.O.	0000841330
10	AMD SP. Z O.O.	0000620113
11	SHARK GROUP SP. Z O.O.	0000635833
12	EL-MEX GROUP SP. Z O.O.	0000883128
13	TOPTARGET TRANSPORT SP. Z O.O. SP. K.	0000798539
14	MTB TRUCK SP. Z O.O.	0000884234
15	PLANET STAR SP. Z O.O.	0000841173
16	TRUCKTRANS SP. Z O.O.	0000933572
17	LGL POLEN SP. Z O.O.	0000793795
18	SANGARIS SP. Z O.O.	0000613463
19	GARMS GROUP SP. Z O.O.	0000784167
20	B&GREGOR SP. Z O.O.	0000714143
21	HERMES SP. Z O.O.	0000750527
22	ALL LIFE SP. Z O.O.	0000570298
23	INGERELD SP. Z O.O.	0000815887
24	GLOBUS SP. Z O.O.	0000109386
25	KL SPEDYCJA SP. Z O.O.	0000585690
26	CORTRIX SP. Z O.O.	0000751538
27	CML SP. Z O.O.	0000914550
28	S&B SP. Z O.O.	0000758114
29	ITP SP. Z O.O.	0000656273
30	"MATRAK" M.A. ŁYCZKOWSCY SP. J.	0000249367

EURO WIN-INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000538477 NIP 7492091838 REGON 161609414

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EURO WIN-INTERNATIONAL

EURO WIN-INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000538477 NIP
7492091838 REGON
161609414