Organizacja Mediopol osiągnęła 264 864 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 264 864 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 246 174 zł.
Zysk netto wyniósł 18 690 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 15 190 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 264 864 zł w 2024 roku.
• 388 775 zł w 2023 roku.
• 323 046 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1363 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 690 zł w 2024 roku.
• 14 900 zł w 2023 roku.
• 228 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mediopol wynosi 22 tys. zł.
EBITDA Mediopol wynosi 36 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
782 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 21 763 zł w
2024 roku.
• 23 158 zł w
2023 roku.
• 3241 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2819 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 36 020 zł w
2024 roku.
• 34 395 zł w
2023 roku.
• 20 601 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mediopol wynosi 305 539 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
54 201 zł a 662 160 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 20 980 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 305 539 zł w 2024 roku.
• 358 967 zł w 2023 roku.
• 245 283 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mediopol wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 037
zł.
Koszty operacyjne Mediopol wyniosły 243 101
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1135 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 037 zł w 2024 roku
• 12 552 zł w 2023 roku
• 10 858 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mediopol wyniosła 110 399 zł.
a
ktywa trwałe to 82 888 zł.
a
ktywa obrotowe to 27 511 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 110 399 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 72 268 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 38 131 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -5043 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 110 399 zł w 2024 roku.
• 90 412 zł w 2023 roku.
• 184 162 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mediopol wyniosły 38 131 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 110 399 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -12 247 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 38 131 zł w 2024 roku
• 36 834 zł w 2023 roku
• 145 484 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mediopol wykazała przychody na poziomie 264 864 zł.
Organizacja zarobiła 21 742 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3052 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 690 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 126 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3052 zł w 2024 roku
• 2764 zł w 2023 roku
• 483 zł w 2022 roku