SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU LUB WYMAGALNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
ARTPOL ESD PACKAGING SOLUTIONS to renomowany producent opakowań antystatycznych ESD, który od 20 lat obsługuje różnorodne sektory przemysłowe, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Firma specjalizuje się w produkcji opakowań ochronnych, co jest szczególnie istotne w kontekście zapobiegania uszkodzeniom produktów wrażliwych na ładunki elektrostatyczne. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, ARTPOL oferuje szeroką gamę produktów, które obejmują opakowania tłumiące ESD/EMI, opakowania dyfuzyjne oraz przewodzące, a także akcesoria wspierające procesy w strefach EPA. Wysoka jakość oferowanych rozwiązań potwierdzona jest licznymi certyfikatami, a priorytetem firmy jest dostosowanie produktów do indywidualnych potrzeb klientów. ARTPOL stawia na innowacyjne technologie i dbałość o czas realizacji zamówień, co sprawia, że jest preferred partnerem w branży opakowań antystatycznych. Ponadto, organizacja prowadzi działalność promującą aktywny styl życia, biorąc udział w lokalnych inicjatywach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Artpol esd packaging solutions osiągnęła 27 655 735 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 27 570 000 zł. Pozostałe przychody to 85 735 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 339 663 zł.
Zysk netto wyniósł 2 230 337 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 609 289 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 655 735 zł w 2023 roku.
• 29 760 771 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 371 820 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 230 337 zł w 2023 roku.
• 3 849 415 zł w 2022 roku.
• -5969 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Artpol esd packaging solutions wynosi 2,86 mln zł.
EBITDA Artpol esd packaging solutions wynosi 2,91 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Artpol esd packaging solutions wynosi 30 542 102 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 183 598 zł a 69 139 339 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 089 950 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 542 102 zł w 2023 roku.
• 38 192 551 zł w 2022 roku.
• 67 315 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artpol esd packaging solutions wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,037% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
695 863 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 175 179 zł w 2023 roku
• 3 743 382 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Artpol esd packaging solutions wyniosła 6 836 566 zł.
a
ktywa trwałe to 105 010 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 731 556 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 836 566 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 244 797 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 591 769 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 138 644 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 836 566 zł w 2023 roku.
• 6 398 340 zł w 2022 roku.
• 94 146 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Artpol esd packaging solutions wyniosły 2 591 769 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 836 566 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 431 711 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 591 769 zł w 2023 roku
• 2 459 172 zł w 2022 roku
• 4392 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Artpol esd packaging solutions wykazała przychody na poziomie 27 655 735 zł.
Organizacja zarobiła 2 765 193 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 534 856 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 230 337 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 89 143 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 534 856 zł w 2023 roku
• 907 702 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Artpol esd packaging solutions wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Milewski Artur
posiada 700 udziałów, które stanowią 70% firmy.