Organizacja Wismen osiągnęła 131 740 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 129 642 zł. Pozostałe przychody to 2098 zł.
Całkowite koszty wyniosły 48 360 zł.
Zysk netto wyniósł 81 282 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 21 941 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 131 740 zł w 2023 roku.
• 11 807 zł w 2022 roku.
• 3129 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 947 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 81 282 zł w 2023 roku.
• -8715 zł w 2022 roku.
• -1055 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wismen wynosi 461 519 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
48 565 zł a 1 137 945 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 76 909 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 461 519 zł w 2023 roku.
• 7871 zł w 2022 roku.
• 2086 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wismen wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2936
zł.
Koszty operacyjne Wismen wyniosły 38 894
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
489 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2936 zł w 2023 roku
• 3069 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wismen wyniosła 74 456 zł.
a
ktywa obrotowe to 74 456 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 74 456 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 64 753 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9703 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 684 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 74 456 zł w 2023 roku.
• 1551 zł w 2022 roku.
• 1646 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 109%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 126%.
Marża operacyjna wyniosła 70%.
Marża netto wyniosła 62%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 425.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wismen wyniosły 9703 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 74 456 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 756 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9703 zł w 2023 roku
• 18 079 zł w 2022 roku
• 9460 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 17.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 1166% w 2022 roku
• 575% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wismen wykazała przychody na poziomie 131 740 zł.
Organizacja zarobiła 87 933 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6651 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 81 282 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1109 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6651 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Wismen wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.00005%.