Organizacja R19 p. zalewski d. szymczak m. helman k. szymczak osiągnęła 3 030 476 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 030 476 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 937 087 zł.
Zysk netto wyniósł 93 390 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -627 774 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 030 476 zł w 2021 roku.
• 8 413 450 zł w 2020 roku.
• 5 091 301 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -125 197 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 93 390 zł w 2021 roku.
• 1 104 373 zł w 2020 roku.
• 512 786 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji R19 p. zalewski d. szymczak m. helman k. szymczak wynosi 3 017 714 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
623 837 zł a 7 576 191 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -842 720 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 017 714 zł w 2021 roku.
• 10 871 048 zł w 2020 roku.
• 6 025 178 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów R19 p. zalewski d. szymczak m. helman k. szymczak wyniosła 2 213 778 zł.
a
ktywa trwałe to 17 384 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 196 394 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 213 778 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 831 783 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 381 995 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 334 852 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 213 778 zł w 2021 roku.
• 2 217 470 zł w 2020 roku.
• 1 882 818 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -32.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania R19 p. zalewski d. szymczak m. helman k. szymczak wyniosły 1 381 995 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 213 778 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 232 742 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 381 995 zł w 2021 roku
• 1 091 349 zł w 2020 roku
• 1 109 707 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2021 roku
• 49% w 2020 roku
• 59% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja R19 p. zalewski d. szymczak m. helman k. szymczak wykazała przychody na poziomie 3 030 476 zł.
Organizacja zarobiła 105 677 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 287 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 93 390 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3072 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 287 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja R19 p. zalewski d. szymczak m. helman k. szymczak wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do R19 P. ZALEWSKI D. SZYMCZAK M. HELMAN K. SZYMCZAK