Organizacja Zagajewska nem osiągnęła 242 559 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 67 307 zł. Pozostałe przychody to 175 251 zł.
Całkowite koszty wyniosły -78 154 zł.
Zysk netto wyniósł 145 461 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -7043 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 242 559 zł w 2024 roku.
• 6 553 046 zł w 2023 roku.
• 211 741 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -17 332 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 145 461 zł w 2024 roku.
• 4905 zł w 2023 roku.
• 43 601 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zagajewska nem wynosi -30 tys. zł.
EBITDA Zagajewska nem wynosi -30 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zagajewska nem wynosi 5 795 678 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
363 838 zł a 26 944 681 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -261 620 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 795 678 zł w 2024 roku.
• 10 598 696 zł w 2023 roku.
• 7 058 013 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zagajewska nem wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 60 941
zł.
Koszty operacyjne Zagajewska nem wyniosły 97 098
zł.
Wynagrodzenia stanowią 63%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6649 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 60 941 zł w 2024 roku
• 8338 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
63% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zagajewska nem wyniosła 6 737 993 zł.
a
ktywa trwałe to 3 048 179 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 689 813 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 737 993 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 736 170 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1822 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -311 322 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 737 993 zł w 2024 roku.
• 8 282 657 zł w 2023 roku.
• 9 000 387 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła -44%.
Marża netto wyniosła 60%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zagajewska nem wyniosły 1822 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 737 993 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -61 195 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1822 zł w 2024 roku
• 2151 zł w 2023 roku
• 10 455 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zagajewska nem wykazała przychody na poziomie 242 559 zł.
Organizacja zarobiła 145 461 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 145 461 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku