Organizacja Universal service provider osiągnęła 63 652 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 63 652 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 50 173 zł.
Zysk netto wyniósł 13 479 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -127 726 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 63 652 zł w 2023 roku.
• 251 011 zł w 2022 roku.
• 105 124 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -50 476 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 479 zł w 2023 roku.
• 126 251 zł w 2022 roku.
• -28 601 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Universal service provider wynosi 30 tys. zł.
EBITDA Universal service provider wynosi 30 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Universal service provider wynosi 110 209 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
13 859 zł a 188 705 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -373 241 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 110 209 zł w 2023 roku.
• 891 808 zł w 2022 roku.
• 1 115 568 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Universal service provider wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 21 352
zł.
Koszty operacyjne Universal service provider wyniosły 33 350
zł.
Wynagrodzenia stanowią 64%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-19 831 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 21 352 zł w 2023 roku
• 71 920 zł w 2022 roku
• 103 755 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
64% w 2023 roku
•
67% w 2022 roku
•
78% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Universal service provider wyniosła 18 479 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 479 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 479 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 18 479 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -197 199 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 479 zł w 2023 roku.
• 445 117 zł w 2022 roku.
• 1 634 723 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 73%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 73%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 479 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -82 283 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2023 roku
• 152 498 zł w 2022 roku
• 240 741 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Universal service provider wykazała przychody na poziomie 63 652 zł.
Organizacja zarobiła 14 812 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1333 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 479 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9405 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1333 zł w 2023 roku
• 14 924 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Universal service provider wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 47% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 29% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 15% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Boszko Roksana
posiada 70 udziałów, które stanowią 70% firmy.
Mallimo Francesco
posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.
Największym udziałowcem od 29.04.2022 jest
Boszko Roksana
kontrolujący 70% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 14.01.2020 do 29.04.2022
była Boszko Roksana
kontrolująca 91% udziałów.
W okresie od 14.10.2016 do 14.01.2020 najwięcej udziałów posiadała Boszko Roksana . Jej udziały w tym czasie wynosiły 99%.